2018年1-10月财政预算执行情况分析

2018年1-10月财政预算执行情况分析

津市市财政局国库股

    一、财政收支执行情况

    （一）公共财政收入完成情况：

     1-10月，我市财政一般公共预算收入累计完成62062万元，占全年任务的79.71%，同比增收7920万元，增长14.63%。

    分级次看：上划中央收入完成24023万元，占全年任务的87.49%，同比增长7395万元，增长44.47％；上划省级收入完成5989万元，占全年任务的84.53%，同比增收1613万元,增长36.86％；地方本级收入完成32050万元，占全年任务的73.99%，同比减收1088万元，下降3.28％。

    分结构看：税收收入完成53499万元，占全年任务的81.31%，同比增收9848万元，增长22.56％；非税收入完成8563万元，占全年任务的70.97%，同比减收1928万元，下降18.38％。

    分部门看：原国税部门完成35595万元，占全年任务的86.8%，同比增收12915万元，增长56.94%；原地税部门完成19790万元，占全年任务的73.91%，同比减收2592万元，下降11.58%；财政部门完成6677万元，占全年任务的66.27%，同比减收2403万元，下降26.46%。

    （二）政府性基金收入完成情况：

    1-10月，我市政府性基金收入完成 443万元，同比减收92万元，减少17.2%，基金收入主要为污水处理费收入。

    （三）支出执行情况：

    1-10月，全市公共财政预算支出完成139992.1万元，同比增支26284.55万元，增长了23.12％。其中用于民生支出共计94243.16万元，占总支出的60.18％。

1-10月，全市政府性基金预算支出1073.21万元，同比增支252.44万元，增长了30.76%。其中：污水处理费安排的支出384.1万元，彩票公益金收入安排的支出612.61万元，旅游发展基金支出30万元，大中型水库移民后期扶持基金支出18.5万元，国家电影事业发展专项资金支出5万元，彩票发行机构业务费安排的支出23万元。