2018年1-9月财政预算执行情况分析

 一、财政收支执行情况

    （一）公共财政收入完成情况：

     1-9月，我市财政一般公共预算收入累计完成53906万元，占全年任务的69.23%，同比增收5013万元，增长10.25%。

    分级次看：上划中央收入完成20742万元，占全年任务的75.54%，同比增长6113万元，增长41.79％；上划省级收入完成5205万元，占全年任务的73.47%，同比增收1274万元,增长32.41％；地方本级收入完成27959万元，占全年任务的64.54%，同比减收2374万元，下降7.83％。

    分结构看：税收收入完成46552万元，占全年任务的70.75%，同比增收7462万元，增长19.09％；非税收入完成7354万元，占全年任务的60.95%，同比减收2449万元，下降24.98％。

    分部门看：原国税部门完成30427万元，占全年任务的74.2%，同比增收10484万元，增长52.57%；原地税部门完成17804万元，占全年任务的66.49%，同比减收2601万元，下降12.75%；财政部门完成5675万元，占全年任务的56.33%，同比减收2870万元，下降33.59%。

    （二）政府性基金收入完成情况：

    1-9月，我市政府性基金收入完成 388万元，同比减收92万元，减少19.17%，基金收入主要为污水处理费收入。

    （三）支出执行情况：

    1-9月，全市公共财政预算支出完成123877.6万元，同比增支18674.3万元，增长了17.75％。其中用于民生支出共计83777.67万元，占总支出的67.63％。

1-9月，全市政府性基金预算支出915.52万元，同比增支780.06万元，增长了575.86%。其中：污水处理费安排的支出384.1万元，彩票公益金收入安排的支出456.92万元，旅游发展基金支出30万元，大中型水库移民后期扶持基金支出16.5万元，国家电影事业发展专项资金支出5万元，彩票发行机构业务费安排的支出23万元。