2018年1-8月财政预算执行情况分析

 一、财政收支执行情况

    （一）公共财政收入完成情况：

     1-8月，我市财政一般公共预算收入累计完成49191万元，占全年任务的63.18%，同比增收4507万元，增长10.09%。

    分级次看：上划中央收入完成19696万元，占全年任务的71.73%，同比增收6093万元，增长44.8％；上划省级收入完成4819万元，占全年任务的68.02%，同比增收1269万元,增长35.73％；地方本级收入完成24676万元，占全年任务的56.96%，同比减收2855万元，下降10.37％。

    分结构看：税收收入完成43148万元，占全年任务的65.58%，同比增收8131万元，增长23.22％；非税收入完成6043万元，占全年任务的50.08%，同比减收3624万元，下降37.49％。

    分部门看：原国税部门完成28704万元，占全年任务的69.99%，同比增收10335万元，增长56.26%；原地税部门完成15983万元，占全年任务的59.69%，同比减收1801万元，下降10.13%；财政部门完成4504万元，占全年任务的44.70%，同比减收4027万元，下降47.20%。

    （二）政府性基金收入完成情况：

    1-8月，我市政府性基金收入完成 340万元，同比减收39万元，减少10.29%，基金收入主要为污水处理费收入。

    （三）支出执行情况：

    1-8月，全市公共财政预算支出完成104920.75万元，同比增支14679.48万元，增长了16.27％。其中用于民生支出共计70400.41万元，占总支出的67.10％。

1-8月，全市政府性基金预算支出843.92万元，同比增支708.46万元，增长了523%。其中：污水处理费安排的支出384.1万元，彩票公益金收入安排的支出408.32万元，旅游发展基金支出30万元，大中型水库移民后期扶持基金支出16.5万元，国家电影事业发展专项资金支出5万元。