2018年1-7月财政预算执行情况分析

2018年1-7月财政预算执行情况分析

津市市财政局国库股

    一、财政收支执行情况

    （一）公共财政收入完成情况：

     1-7月，我市一般公共预算收入累计完成45704万元，占全年任务的58.7%，同比增收4169万元，增长10.04%。

    分级次看：上划中央收入完成18670万元，占全年任务的68%，同比增收6046万元，增长47.89％；上划省级收入完成4549万元，占全年任务的64.21%，同比增收1260万元,增长38.31％；地方本级收入完成22485万元，占全年任务的51.91%，同比减收3137万元，下降12.24％。

    分结构看：税收收入完成40381 万元，占全年任务的61.37%，同比增收7824万元，增长24.03％；非税收入完成5323万元，占全年任务的44.12%，同比减收3655万元，下降40.71％。

    分部门看：原国税部门完成26957万元，占全年任务的65.73%，同比增收9993万元，增长58.91%；原地税部门完成14842万元，占全年任务的55.43%，同比减收1703万元，下降10.29%；财政部门完成3905万元，占全年任务的38.76%，同比减收4121万元，下降51.35%。

    （二）政府性基金收入完成情况：

    1-7月，我市政府性基金收入完成246万元，同比减收115万元，减少31.86%；基金收入主要为污水处理费收入。

    （三）支出执行情况：

    1-7月，全市公共财政预算支出完成95826.76万元，同比增支21332.10万元，增长了28.64％。其中用于民生支出共计63762.47万元，占总支出的66.54％。

    1-7月，全市政府性基金预算支出780.72万元，同比增支645.26万元，增长了476.35%。其中：污水处理费安排的支出384.1万元，彩票公益金收入安排的支出345.16万元，旅游发展基金支出29.96万元，大中型水库移民后期扶持基金支出16.5万元，国家电影事业发展专项资金支出5万元。