2018年1-5月财政预算执行情况分析

2018年1-5月财政预算执行情况分析

津市市财政局国库股

    一、财政收支执行情况

    （一）公共财政收入完成情况：

    1-5月，我市财政总收入累计完成34021万元，占全年任务的43.69%，同比增收6534万元，增长23.77%。

    分级次看：上划中央收入完成14774万元，占全年任务的53.81%，同比增收6427万元，增长77％；上划省级收入完成3486万元，占全年任务的49.21%，同比增收1326万元,增长61.41％；地方本级收入完成15761万元，占全年任务的36.38%，同比减收1219万元，下降7.18％。

    分结构看：税收收入完成30948万元，占全年任务的47.04%，同比增收9731万元，增长45.86％；非税收入完成3073万元，占全年任务的25.47%，同比减收3197万元，下降50.99％。

    分部门看：国税部门完成21435万元，占全年任务的52.27%，同比增收9014万元，增长72.57%；地税部门完成10455万元，占全年任务的39.04%，同比增收991万元，增长10.47%；财政部门完成2131万元，占全年任务的21.15%，同比减收3471万元，下降61.96%。

    （二）政府性基金收入完成情况：

    1-5月，我市政府性基金收入完成194万元，同比减收4万元，基金收入主要为污水处理费收入。

    （三）支出执行情况：

    1-5月，全市公共财政预算支出完成58378.84万元，同比增支11305.51万元，增长了24.02％。其中用于民生支出共计40207.84万元，占总支出的68.87％。

    1-5月，全市政府性基金预算支出302.91万元，同比增支175.22万元，增长了137.22%。其中：污水处理费安排的支出270.69万元，彩票公益金收入安排的支出19.89万元，旅游发展基金支出12.33万元。