2018年1-3月财政预算执行情况分析

一、财政收支执行情况：

    （一）公共财政收入完成情况：

     1-3月，我市财政总收入累计完成19814万元，占全年任务的25.45%，同比增收3523万元，增长21.63%。

    分级次看：上划中央收入完成8383万元，占全年任务的30.53%，同比增收3800万元，增长82.92％；上划省级收入完成2028万元，占全年任务的28.62%，同比增收793万元,增长64.21％；地方本级收入完成9403万元，占全年任务的21.71%，同比减收1070万元，下降10.22％。

    分结构看：税收收入完成17992万元，占全年任务的27.35%，同比增收5339万元，增长42.2％；非税收入完成1822万元，占全年任务的15.1%，同比减收1816万元，下降49.92％。

    分部门看：国税部门完成13107万元，占全年任务的31.96%，同比增收6878万元，增长110.42%；地税部门完成5538万元，占全年任务的20.68%，同比减收1277万元，下降18.74%；财政部门完成1169万元，占全年任务的11.6%，同比减收2078万元，下降64%。

（二）政府性基金收入完成情况：

1-3月，我市政府性基金收入完成45万元，同比减收47万元，基金收入主要为污水处理费收入。

（三）支出执行情况

1-3月，全市公共财政预算支出完成31839.08万元，同比增支12535.09万元，增长了64.94％。其中用于民生支出共计21630.11万元，占总支出的67.94％。

1-3月，全市政府性基金预算支出170.61万元，同比增支74.06万元，增长了76.71%。其中：污水处理费安排的支出157.67万元，彩票公益金收入安排的支出12.94万元。