2017年1-11月财政预算执行情况分析

一、财政收支执行情况：

    （一）公共财政收入完成情况：

     1-11月，我市财政总收入累计完成60265万元，占全年任务的85.16%，同比增收5973万元，增长11%。

    分级次看：上划中央收入完成18183万元，占全年任务的94.29%，同比增收3937万元，增长27.64％；上划省级收入完成4778万元，占全年任务的93.02%，同比增收409万元,增长9.35％；地方本级收入完成37304万元，占全年任务的80.5%，同比增收1627万元，增长4.56％。

    分结构看：税收收入完成48481万元，占全年任务的90.64%，同比增收6013万元，增长14.16％；非税收入完成11784万元，占全年任务的68.22%，同比减收40万元，下降0.34％。

    分部门看：国税部门完成24905万元，占全年任务的90.56%，同口径增收2833万元，增长12.84%；地税部门完成25179万元，占全年任务的90.9%，同口径增收3474万元，增长16%；财政部门完成10181万元，占全年任务的65.42%，同比减收334万元，下降3.18%。

（二）政府性基金收入完成情况：

1-11月，我市政府性基金收入完成535万元，同比减收775万元，基金收入主要为污水处理费收入。

（三）支出执行情况

1-11月，全市公共财政预算支出完成127612万元，同比减支5982万元，下降了4.48％。其中用于民生支出共计90444万元，占总支出的70.87％。

1-11月，全市政府性基金预算支出940.96万元，同比减支652.04万元，下降了40.93%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出182.59万元，城市公用事业附加安排的支出116.46万元，污水处理费安排的支出175.46万元，大型水库库区基金安排的支出13万元，国家电影事业发展专项资金支出16万元,彩票公益金收入安排的支出427.49万元，小型水库移民扶助基金安排的支出5万元，彩票发行销售机构业务费安排的支出4.96万元。