津市市水务局2017年部门预算公开
津市市水务局2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
水务局是主管水行政的市人民政府组成部门。主要职能职责是：研究拟定全市水利工作的方针政策、发展战略、规划和年度计划。统一管理水资源，组织、指导和监督全市节约用水工作，拟定水资源保护规划。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责全市水利建设和管理工作，组织、指导水利设施、水域的管理与保护，组织、指导水库等安全监督。组织、指导水政监察和水行政执法。组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作，指导节水灌溉和农村饮水工作。组织全市水土保持工作和组织水土流失的监测和综合防治。承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我局部门预算只包括局机关本级预算，下设办公室、人事股、规划计划财务股、行政许可办公室，不含下属单位。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入；支出包括保障局机关基本运行的经费和各项专项资金。
1.收入预算。2017年年初预算数4910.34万元，其中，一般公共预算财政拨款542.34万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款188万元，上级补助收入4180万元。
2.支出预算。2017年年初预算数4910.34万元，其中社会保障和就业支出76.28万元，医疗卫生与计划生育支出7.29万元，农林水支出4811.27万元，住房保障支出15.5万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入542.34万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：2017年一般公共预算基本支出322.34万元，其中：人员经费240.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、激励人员工资及津贴、激励人员经济补助、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出；公用经费81.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、水费、电费、邮电费等。
2.项目支出：我局2017年一般公共预算项目支出220万元，是本级财政除险资金，主要用于堤防除险、机埠维修、防汛物资补充等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
我局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2017年我局运行经费财政拨款预算81.5万元，较2016年预算增加1.9万元，增长2.4%。
2.三公经费预算情况。2017年我局“三公”经费预算80万元，其中：公务接待支出55万元，公务用车购运行维护支出25万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少15.5万元，下降16.2%。其减少原因为贯彻落实中央八项、省委九项、常德十项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。
3.政府采购情况。2017年我局政府采购预算总额5061万元，其中：政府采购货物预算213万元、政府采购工程预算4250万元、政府采购服务预算598万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，我局共有公务用车1台。
