津市市房地产综合经营公司2017年部门预算公开
津市市房地产综合经营公司2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责国有直管公房和保障性住房的管理，房租收缴及房屋维修养护，开展社区物业管理，水电安装服务等。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，房地产综合经营公司部门预算只包括本级预算，下设8个科室。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算编报范围包括房地产综合经营公司租金收入、支出安排情况。
1.收入预算。2017年年初预算数542.94万元，其中，纳入财政专户管理的非税收入拨款542.94万元。
2.支出预算。2017年年初预算数542.94万元，其中，基本支出预算工资福利支出319.07万元，基本支出预算商品和服务支出129.5万元，，基本支出预算对个人和家庭的补助支出94.37万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入0万元，具体安排情况如下：
基本支出：房地产综合经营公司2017年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、激励人员工资及津贴、激励人员经济补助、奖金、社会保障缴费；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、税金及附加、房屋维修费、退休人员生活补贴、住房公积金等。
五、政府性基金预算拨款收支情况
无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：房地产综合经营公司2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2017年房地产综合经营公司运行经费财政拨款预算542.94万元，较2016年预算增加119.83万元，增长28.32%，主要增加人员工资和五险一金。
2.三公经费预算情况。2017年房地产综合经营公司“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其增加（减少）原因为没有支出三公经费。
3.政府采购情况。2017年房地产综合经营公司政府采购预算总额146.52万元，其中：政府采购货物预算58.5万元、政府采购工程预算85.02万元、政府采购服务预算3.0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，房地产综合经营公司没有车辆。
2017年2月28日
