附件1
津市市光荣院2017年部门预算编制说明
(示范文本)
一、部门职能职责
津市市光荣院隶属民政局,属优抚事业单位,单位人员编制数8人,在职职工8人,退休4人,经费来源由财政全额拨款。
二、机构设置情况
无下属单位的说明:从预算单位构成看,津市市光荣院部门预算只包括本级预算,不含下属单位或机构。
三、部门收支总体情况
1.收入预算。2017年年初预算数132.27万元,其中,一般公共预算财政拨款79.27万元,上级补助收入53万元。
2.支出预算。2017年年初预算数132.27万元,其中,社会保障和就业支出132.27万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入79.27万元,具体安排情况如下:
1.基本支出:津市市光荣院2017年一般公共预算基本支出79.27万元,其中:人员经费59.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、激励人员工资及津贴、激励人员经济补助、奖金、社会保障缴费;公用经费6.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。
(基本支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品服务支出)
2.项目支出:津市市光荣院2017年一般公共预算项目支出13.86万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中对个人和家庭的补助支出13.86万元,主要用于光荣院复员老干部生活费等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2017年津市市光荣院运行经费财政拨款预算79.27万元,较2016年预算增加4.43万元,增长5.92%。(单位运行经费是指各单位的公用经费,含日常公用支出和专项业务支出)
2.三公经费预算情况。2017年津市市光荣院“三公”经费预算0.48万元,其中:公务接待支出0.48万元2017年“三公”经费预算总额与2016年增加持平。
3.政府采购情况。2017年津市市光荣院政府采购预算总额53万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算50万元。