津市市园林管理处2017年部门预算公开
津市市园林管理处2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
津市市园林管理处是住建局的二级差额拨款单位。主要负责全市园林绿地、公园、广场的管理、建设及维护和系统规划，美化城市环境等工作。
二、机构设置情况
津市市园林管理处部门预算是单位本级预算，单位内部下设综合办公室、财务科、督导科、绿化维护公司、绿化工程部。
三、部门收支总体情况
1.收入预算。2017年年初预算数778.17万元。其中，一般公共预算财政拨款400.81万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款377.36万元。
2.支出预算。2017年年初预算数778.17万元。其中，基本支出：工资福利支出453.98万元，一般商品和服务支出35万元，对个人和家庭的补助支出164.19万元，专项支出：专项商品和服务支出125万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入400.81万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：315.81万元。工资福利支出：人员经费184.28万元（基本工资、津贴补贴），社会保障缴费51.6万元(养老保险、职业年金)，对个人和家庭的补助79.93万元（退休人员津贴）。
2.项目支出：85万元。专项商品和服务支出：城市基础设施长效维护管理费85万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
津市园林处2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2017年津市园林处运行经费财政拨款预算85万元，较2016年预算85万元相同。
2.三公经费预算情况。2017年津市园林处“三公”经费预算8.5万元。其中：公务接待费2.5万元，公车用车运行维护费6万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年增加0.5万元，增长6%。其增加原因为油费上涨。
3.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，津市园林处共有车辆6台，其中：工具车2台，绿化喷灌车4台。
