电视台2017年部门预算公开
2017年部门预算编制说明
一、部门概况
津市电视台成立于1989年，1995年占用15亩的广电中心奠基，1997年整体迁入广电中心，电视发射塔位于市南区皇姑山。本台拥有新闻频道、生活频道、房产频道、综合频道4个无线频道和1个广播电台。主要负责宣传贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策 ;把握正确的舆论导向 ;充分发挥党和政府的喉舌作用 ;围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传等。
二、人员情况
2017年列入本部门预算职工人数106人，其中在岗53人; 退休人员53人。因工作需要长期聘用16人，实有人数122人。
三、部门收支概况
2017年本台部门预算编报范围包括公共预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款，常规性追加拨款和基本支出、项目支出安排情况。2017年预算既包括本台预算，还包括下设广电传媒有限公司的预算，公司所得收入按照收支两条线原则缴入非税管理局，收支情况全部纳入部门预算管理。
（一）收入预算 2017年部门预算收入756.63万元，其中财政经费391.44万元，纳入预算管理的非税收入286.06万元，常规性经费追加拨款79.13万元。
（二） 支出预算 2017年部门预算支出总额756.63万元：(1)基本支出719.63万元：其中工资福利支出486.54万元(在编在岗人员经费325.83万元，无编在岗人员及临时工资51.01万元，社会保障经费109.70万元)；商品和服务支出106.72万元(公用经费106.72万元)；对个人和家庭的补助支出126.37万元（退休津补贴92.15万元，公积金补助34.22万元）；(2)项目支出37万元：(电视设备购置20万元，电台运行经费17万元)。
四、一般公共预算拨款支出
2017年公共预算财政拨款收入391.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出 2017年预算数354.44万元，其中(1)工资福利支出245.35万元（A:包括53人工资全额保障141.15万元，原机关9人津补贴全额保障18.95万元，其余44人按差额拨款单位标准每人每年4140元全年补助18.22万元，2017年工资津贴补助总额为178.32万元。B:社会保障67.03万元，其中社保35.66万元，医保12.11万元，大病补助0.76万元，职业年金14.27万元，生保0.99万元，失保1.83万元，工伤保险1.41万元）。(2)个人家庭补助支出109.09万元（退休人员53人，每月津补贴76795元，全年退休津补贴92.15万元，在岗53人公积金补助16.94万元）。2017年无公用经费和政府性基金预算拨款安排的支出。
（二）项目支出 2017年预算数37万元，主要用于电视专业设备购置和广播电台运行，以及聘用专业人才、设备维护等。
五、其他重要事项说明
（1）单位运行经费：2017年财政预算仅安排项目支出经费37万元。
（2） 三公经费运行情况：2017年三公经费预算9.85万元，其中公务接待预算6万元，车辆运行经费3.85万元，较去年增加0.20万元，主要增加车辆运行费0.20万元，增加的原因为车龄越长，车况越差，维修费增加。
（3）政府采购情况: 2017年政府采购预算53.60万元，其中工程采购39万元，服务采购14.60万元。
（4）国有资产占有情况截止2016年12月31日，我台拥有一辆二层新价值2万元的新闻采访公务车。该车为2014年8月有线网络公司无偿划拨。
津市市广播电视台
2017.02.28
