津市市园林管理处2016年度部门决算公开
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1．主要职能。
津市市园林管理处是住建局二级差额拨款单位，主要负责全市园林绿地系统规划，园林绿地、公园、广场的管理、建设及维护、美化城市环境等工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2016年园林处独立编制机构1个，与上年度相比无增减变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2016年园林处在职人员30人，退休人员76人。与上年度相比，人员无增减变动。
(二)当年取得的主要事业成效。
园林管理处承担了全市70万㎡公用绿地的维护管理任务，对全市公用绿地进行划块分路段管理，维护人员进行分组分片维护，提高了绿地维护质量和效益。
一、推行维护管理精细化。 1、维护管理勤。全年完成乔木修剪19019株1次；满灌修剪188121.47㎡10次；草坪修剪192899.25㎡10次；苗木绿地抗旱150060㎡3次；乔木病虫害防治38038株、乔木施肥10262株、灌木施肥1223株、满灌施肥28347.62㎡，苗木冬季防冻处理19019株。 2、维护内容细。对照国家级园林城市创建标准，重点加强了2个公园、5个广场19019株苗木、70万㎡公用绿地的维护管理，建立了维护台账，对维护管理工作进行动态化监测管理。 3、维护标准高。突出季节特点，春季抓好栽植苗木的维护，确保成活率在95%以上；夏季抓好苗木抗旱管理，做到机械和人工抗旱相结合，确保全市苗木、绿地的鲜、活、靓；秋季抓好施肥管理，做到全市苗木、公园、广场、绿地普遍施肥一次；冬季抓好苗木防冻管理，对城市主次干道乔木进行刷白防冻处理。同时，树立精品意识，提高维护质量。形成了孟姜女大道、九澧大道、三湖公园、工业园区等一批绿化亮点景观。 4、维护效果好。全市19019株乔木、491718.69㎡公用绿地成活、保鲜。在市创建办多次组织的明察暗访考核中得到好评，更为国家园林城市创建打下了坚实基础。
二、实行民生服务常态化。一方面观念转变快。以前对不是职责范围内的民生需求，存在推、拖、等、靠的情况。今年，绿化维护管理部门立足优化环境、提升单位形象，对市民的合理诉求做到及时接访，耐心解释、高效处理、排忧解难。年内，义务为3个小区、单位进行了绿化维护指导，更好促进全市小区、单位院落的园林创建。为6个小区居民排除树木倒伏安全隐患8次。为4个小区义务修剪苗木5次。特别在全市“创建国家卫生城市”暗访检查中，集中45天时间对城市公用绿地进行维护的同时加强卫生方面的督导及清理。
三、工程施工精益求精
我单位作为园林单位肩负着创建工作的重担，为争创国家园林城市，进一步完善市城区及工业园区的绿化建设工作，全年我单位将工作的重心放在了绿化新建工作上面。2016年绿化建设工作主要有：工业园区完成了2016年义务植树任务，工业园厂区内空坪隙地栽植苗木17710株，厂区外空坪隙地栽植苗木8550株；嘉山新区标志牌绿化工程；嘉山新区津市大道绿化工程，共栽植苗木共计2081株，草皮面积共计24000㎡；工业园区7条路行道树栽植工程，共计栽植苗木35600株，播撒草籽面积共计13000㎡；高速入口苗圃建设工程，栽植苗木品种共有21种，共计栽植苗木20456株；孟姜女大道（开发区段）绿化工程，共计栽植苗木1600株，地被9500㎡；戚家安置点景观工程，工栽植苗木1200株，地被面积共计9700㎡，目前工业集中区示范小区团湖小区提质改造绿化、明道北扩小区绿化工程正在施工中。2016年各个公园、广场亮化工程、津市市小街小巷行道树补栽补种、民安路安置房绿化、鑫民安置房绿化、鑫民廉租房绿化、新开路廉租房绿化、银苑东路绿化、津市市西城名居安置房小区绿化、津市市银苑世家安置房小区绿化、津市市农业发展银行庭院绿化工程、津市市湖桥片区新区棚改小区绿化工程、津市市澹津公园升级改造工程等工程；全年工程总造价1060万元左右。新建绿地面积 60000多㎡。总共栽植乔木32480株，花灌木11390株，地被18913.23㎡左右,成活率达到了95%，为单位取得良好的社会、经济和环境效益。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2016年年初预算收入463.68万元，年初预算支出463.68万元。2015年年初预算收入393.59万元，年初预算支出393.59万元。与上年度相比，2016年比2015年增加预算收入70.09万元，增减变动原因是园林处在职人员及退休人员工资上调后增加了预算收入和支出。
(二)收入支出预算执行情况。
2016年收支预算执行情况如下：收入463.68万元，支出463.68万元，当年无结余。2015年预算收入393.59万元，预算支出393.59万元，当年无结余。与上年度相比，2016年比2015年增加70.09万元，增减变动原因是园林处在职人员及退休人员工资上调后增加了预算收入和支出。
1．收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况。
2016年预算收入463.68万元：其中一般公共预算财政拨款463.68万元。预算支出463.68万元：其中人员经费支出378.68万元、日常公用经费支出85万元。2016年决算收入387.8553万元：其中一般公共预算财政拨款290.0853万元、政府性基金预算财政拨款97.77万元；决算支出387.8553万元，其中人员经费支出286.1536万元、日常公用经费支出101.7017万元。
(2)差异原因分析：差异原因是园林处为差额拨款事业单位。
2．收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重，支出占总支出的比重。
2016年决算收入387.8553万元，其中一般公共预算财政拨款:290.0853万元，占总收入74.79%、政府性基金预算财政拨款97.77万元，占总收入25.21%；决算支出387.8553万元，其中工资福利支出183.9762万元，占总支出47.43%、商品和服务支出101.7017万元，占总支出26.22%、对个人和家庭的补助支出102.1774万元，占总支出26.35%。
3．支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：2015年“三公”经费支出8万元，2016年“三公”经费支出8万元。
(2)会议费支出情况：2015年会议费支出1万元，2016年会议费1万元。
(3)培训费支出情况：2015年培训费支出1万元，2016年培训费0.5万元。
4．财政拨款收入、支出分析。
2016年财政拨款收入387.8553万元，其中一般公共预算财政拨款290.0853万元、政府性基金预算财政拨款97.77万元；支出387.8553万元，其中工资福利支出183.9762万元、商品和服务支出101.7017万元、对个人和家庭的补助102.1774万元。
(三)年末结转和结余情况。
2016年收入387.8553万元，支出387.8553万元，当年无结余。
三、资产负债情况分析
(一)资产负债结构情况。
截止2016年12月31日，资产430.67万元，其中流动资产280.46万元、固定资产150.21万元；负债280.46万元，其中流动负债280.46万元，净资产150.21万元。与上年度相比，资产减少8.3万元，负债增加3.58万元，净资产减少11.88万元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
在单位领导班子的带领下，制定了相关的财务管理和内部控制制度，执行对预算、决算的组织、编报、审核工作严格审批手续，做到数据来源有根有据，领导层层把关。
(二)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
积极认真开展决算公开工作，由单位填表人编制报表，单位分管领导和负责人层层审批，相关主管部门对所属单位按规定批复决算工作再次进行审批。
