津市市交通运输局2016年度部门决算公开
根据部门决算编报要求，现将2016年决算编制说明如下（注：按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况）。
一、基本情况
1、主要职责
交通运输局是主管全市交通行政工作的市政府组成部门，主要职责是：
（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。
（2）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路和物流业（含港口物流园区）发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与起草全市相关规范性文件。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客货运有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、城市公共交通、出租汽车行业管理工作。
（4）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。
（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门落实全市公路、水路有关规费政策并监督实施。
（6）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和维护。
（7）指导全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省市重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（8）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。
（9）制定全市交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。
（10）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。
（11）承办市政府交办的其他事项。
1、机构情况
交通局机关设有综合办公室、政工股、财务股、计划基建股、运输与安全科技股。
2、人员情况：交通局机关共有行政编制10人，后勤编制1人，实际在职人员11人，退休人员11人。
（二）、交通工作开展情况及主要事业成效
1、项目建设方面：今年，计划全年完成交通建设投资6亿元。严格按照上级目标任务，稳步推进落实“56633”战略方案，确保完成“交通大会战”的各项既定目标。在建项目方面，澧水二桥建设项目，完成投资1.28亿元，完成路基段土石方，水域桥墩建设和陆域桥墩系梁、立柱、盖梁等桥梁下部结构，引桥上部建设和主桥悬浇段部分施工，预制部分30m、50mT梁及20m空心板并架设；窑坡渡千吨级码头项目，完成投资0.5亿元，完成水工建筑桩基础砼灌注及上部结构、港池开挖，完成陆域搅拌桩、挡土墙、土石方回填；S238新岳线建设项目，完成棠华至药山段建设；渡棠线大修工程，力争2017年元月底前完成；加速建设三湘和达综合物流园，完成投资1.1亿元。前期项目方面，一是G353涔水桥西至临津桥东段改造项目，12月份完成所有前期工作；二是S233沅澧快速干线5号大道津市段建设项目, 7月份完成所有前期工作，具备开工条件，完成投资0.9亿元；三是S306（窑坡至灵泉汉泗）绿色通道改线项目，10月份完成所有前期工作，具备开工条件。四是为安慈高速公路建设提供良好建设环境。争资争项方面，确保交通建设项目资金到位、项目落地，力争超额完成5800万元的争资争项任务。
2、农村公路方面：大力推进交通民生项目建设，进一步提升我市农村公路通行能力和服务水平。一是提质升级通乡公路。完成县乡道边界路和断头路15.8公里。二是加宽补齐乡村公路。完成农村公路“窄路加宽”提质改造工程19公里。三是配套完善乡村交通。完成农村公路安保工程5.9公里。航道水运方面：紧抓洞庭湖生态经济区战略实施机遇，大力推进津市澧水航运中心建设。一是积极争取马颈口至青龙窖捷径航道纳入淞虎航道整治规划，打通对接长江第二入口，进一步缩短津市进入长江的水运距离，降低水上运输成本，促进湘西北水运物流发展。二是加快澧水航道疏浚整理，该项目建设单位为省水运投，施工单位为湖南省中源航务工程有限责任公司，目前该项目正在与我市海事处、航道局办理施工许可手续，今年将正式启动津市段航道疏浚工程，我局将积极配合，营造良好施工环境。
3、对外通道建设方面：着力津澧道路一体化，积极对接促融城。一是重点做好“三横二纵”路网骨架的对接工作，即加快沅澧快速干线2号大道和5号大道连接线路段建设；加快津市新洲镇—澧县张家滩—澧县工业区路段建设；全面贯通澧县澧州大道—津市九澧大道、澧县纬七路—津市车胤大道、澧县临江大道—津市沿河大道—津市汽车总站三条城区交通主干线，积极推动津澧城区主次干道和津澧区域各乡镇之间的联系通道形成网络和枢纽。二是力争将西入城口纬七路与车胤大道连接线建设纳入S306改造项目，与澧县对接共同申报项目。三是完善G353建设线性规划及东西入城口与津澧大道的衔接。
4、公交一体化建设方面：力争上半年完成新能源电动车充电桩建设、完成津澧公交新能源电动车更换；力争4月1日正式开通澧县小渡口－津市城区－澧县城区－澧县经开区西区公交线路；协调津澧客运公司股份改造及客运班线票价补差工作，合力推进津澧客运班线公交化改造；探索创新津澧出租车跨区运营，加快推进津澧客运枢纽建设。水陆运输市场监管方面：一是保持治超高压态势，严格落实治超新政，加大路面和源头治超巡查监管力度；投入使用不停车检测系统，深入推进科技治超。二是整治水陆非法营运行为，强化安全隐患专项整治工作，建设“津市交通”微信公众号和短信预警平台。三是保障旅客平安出行，切实组织好旅客运输工作，做到五一、国庆、春节等节假日期间旅客无滞留，创造良好的交通运输环境。
三、收入支出预算情况
(一)收入预算，2016年预算数2292.18万元，其中，一般公共预算财政拨款2292.18万元。
(二)支出预算，2016年预算数2292.18万元，其中基本支出419.9万元，项目支出1872.27万元。
四、收入支出决算情况
(一)收入决算，2016年决算数1821.46万元，（其中政府性基金预算财政拨款405万元）。比预算减少了470.72万元。减少幅度为20.54％。主要原因为成品油补贴预算没列入。
(二)支出决算，2016年决算数1303.95万元，(其中基本支出696.77万元，项目支出607.17万元)比预算减少988.23万元。减少幅度为43.11％。主要原因为成品油补贴预算没列入。
（三）年末结余517.51万元。
五、资产负债情况分析
年末部门(单位)资产、负债基本情况为总资产为595.32万元，其中流动资产为531.46万元，固定资产为63.86万元。比上年度减少了8.69万元主要原因为部分固定资产发生核销。总负债13.94万元，其中其它应付款13.94万元。比上年度减少了350.6万元主要原因为部分部分其他应付款发生核销。净资产年末为581.38万元，比上年增加了581.38万元（其中成品油251万元）。
资产 负债 净资产
流动资产 固定资产 其它应付款 非流动资产基金 财政补助结余
年初 364.54 72.55 364.54 0
年末 531.46 63.86 13.94 517.51
变化幅度 46％ -11.97％ -96.17％
(一)资产负债结构对比情况。
2016年度公共预算财政拨款收入支出情况说明：
（一）2016年交通部门“三公”经费支出总额为24.71万元，其中公务接待费1，96万元，公车运行维护费22.75万元，没有公务用车购置，没有因公出国（境）费用。
（二）2016年重大专项资金为成品油价格对交通运输补贴147万元
