津市市李家铺中学2017年部门预算公开
附件1
津市市李家铺中学2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
乡镇基础教育规划；乡镇基础教育管理；教育教学。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，李家铺中学部门预算只包括学校本级预算，下设办公室、教务处、总务处、学生处，不含下属单位或机构。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款，又包括财政专户管理的非税收入拨款等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括其他资本性支出。
1.收入预算。2017年年初预算数848.41万元，其中，一般公共预算财政拨款840.41万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款8万元。
2.支出预算。2017年年初预算数848.41万元，其中，工资福利支出621.49万元，一般商品服务支出52.49万元，对个人和家庭的补助160.36万元，其他资本性支出14.07万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入840.41万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：李家铺中学2017年一般公共预算基本支出829.34万元，其中：工资福利支出621.49万元，一般商品和服务支出47.49万元，对个人和家庭的补助支出160.36万元。
2.项目支出：李家铺中学2017年一般公共预算项目支出11.07万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括资本性支出。其中办公设备购置支出4万元，主要用于购置办公桌椅，用于改善教师办公条件等方面；专用设备支出7.07万元，主要用于图书、教学仪器购置等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
本校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2017年本校运行经费财政拨款预算58.56万元，较2016年预算增加1.19万元，增长了2.07%。增加的主要是学生人数增加。
2.三公经费预算情况。2017年本校没有预算三公经费。
3.政府采购情况。2017年教育局政府采购预算总额14.07万元，全部为政府采购货物预算，主要用于学校的办公设备及专用设备的添置。
4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，学校没有任何车辆。
津市市李家铺中学
2017年2月
