津市环卫处2016年部门决算公开
一、部门职能职责
1、按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。
2、按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统设置、运营、维护、管理，并参与或监督环境卫生设施公厕及中转站、点的规划和设置。
3、负责做好全市的清扫保洁考核监督工作。
4、收集、运输、处理城市生活垃圾。
5、负责城市生活垃圾处理费的征收工作。
6、负责全市的餐厨垃圾处理工作。
7、承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括预算单位1个。无二级预算单位。单位年末人数278人，其中在职人员181人，退休人员97人。其他聘用人员460人。
三、部门决算表格
详见附件1-8。
四、预算执行情况
（一）收支情况说明
收入总计2358.27万元。一般公共预算财政拨款1832.52万元，其他收入525.75万元（根据决算软件“收入支出决算总表”收入栏填列）。
支出总计2353.27万元。包括工资福利支出1175.51万元、商品和服务支出546.59万元、对个人和家庭补助330万元、其他资本性支出301.17万元。
2016年年终结余5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年支出决算数为1532.52万元。其中：工资福利支出817.52万元，商品和服务支出385万元，对个人和家庭的补助330万元。（根据决算软件“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”填列）
（四）部门决算说明
1、2016年经费支出2353.27万元，较2015年2093.11万元增加260.16万元。主要原因是人员工资、社会保障费用增加及环卫设施维修维护费用逐年递增。
2、根据2016年部门决算报表分析可以得出全年的工资福利支出占了很大的比重，单位相当大的收入都用于职工保障，人均基本支出增加；同时由于燃油价格持继上涨等因素的影响，垃圾清运成本也增加了。
