津市市特殊教育学校2017年部门预算公开
附件1
津市市特殊教育学校2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
津市市特殊教育学校是一所对残疾儿童少年实施义务教育。业务范围包括义务教育及康复训练。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，特殊教育学校部门预算只包括学校本级预算，下设办公室、教务处、总务处、学生处，不含下属单位或机构。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括其他资本性支出。
1.收入预算。2017年年初预算数644.52万元，其中，一般公共预算财政拨款597.48万元，常规性经费追加补助款17.04万元；上级补助收入一般性转移支付补助30.00万元。
2.支出预算。2017年年初预算数644.52万元，其中，工资福利支出442.53万元，一般商品服务支出75.05万元，对个人和家庭的补助86.94万元，其他资本性支出40.00万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入614.52万元，具体安排情况如下：
基本支出：特殊教育学校2017年一般公共预算基本支出604.52万元，其中：工资福利支出442.53万元，一般商品和服务支出75.05万元，对个人和家庭的补助支出86.94万元。
其他资本性支出10万元，用于学校日常日常办公设备购置。
五、政府性基金预算拨款收支情况
本校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2017年本校运行经费财政拨款预算74.49万元，较2016年预算增加21.76万元。增加的主要是学生人数增加。
2.三公经费预算情况。2017年本校没有预算三公经费。
3.政府采购情况无。
4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，学校没有任何车辆。
津市市特殊教育学校
2017年2月
