津市市第五小学2017年部门预算公开
附件1
津市市第五小学2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
津市市第五小学以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事小学学历教育。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，津市市第五小学部门预算只包括学校本级预算，下设办公室、教务处、总务处，不含下属单位或机构。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算编报范围收入既包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款；支出包括基本支出和项目支出。
1.收入预算。2017年年初预算数602.27万元，其中：一般公共预算财政拨款569.95万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款32.32万元。
2.支出预算。2017年年初预算数602.27万元，其中：
一，基本支出599.29万元：工资福利支出354.45万元，一般商品和服务支出22.56万元，对个人和家庭的补助支出222.28万元。
二，项目支出2.98万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算拨款收入569.95万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：津市市第五小学校2017年一般公共预算基本支出566.97万元，其中：
工资福利支出333.09万元，主要包括：基本工资140.14
万元、津贴补贴14.46万元、奖金11.68万元、绩效85.29万元；社会保障福利支出81.52万元，其中养老保险45.09万元，职业年金18.03万元，医疗保险 13.17 万元，大病互助1.03万元，生育保险0.98 万元，失业保险1.82万元，工伤保险1.4万元。
一般商品和服务支出11.60万元，主要包括：办公费1万元、水费0.8万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.90、劳务费1万元、专用材料费0.5万元、福利费2万元、工会经费2.8万元。
对个人和家庭的补助支出222.28万元，主要包括：退休人员津补贴187.93万元、独生子女奖励金3.46万元、住房公积金27.05万元、遗属生活补助3.84万元。
2.项目支出：津市市第五学校2017年一般公共预算项目支出2.98万元，在基本支出之外的。用于办公设备购置。
五、政府性基金预算拨款收支情况
本校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2017年津市市第五小学运行经费财政拨款预算为12.78万元，较2016年预算14.9万元，减少2.12万元，下降14.22%。主要是压缩了各项费用的支出。
2.三公经费预算情况。2017年津市市第五小学无“三公”经费预算。
3.政府采购情况。2017年津市市第五小学政府采购预算总额2.98万元，用于办公设备购置。
4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，津市市第五小学无任何车辆。
津市市第五小学
2017年2月
