津市市水务局2016年部门决算公开
一、部门职能职责
水务局是主管水行政的市人民政府组成部门。主要职能职责是：研究拟定全市水利工作的方针政策、发展战略、规划和年度计划。统一管理水资源，组织、指导和监督全市节约用水工作，拟定水资源保护规划。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责全市水利建设和管理工作，组织、指导水利设施、水域的管理与保护，组织、指导水库等安全监督。组织、指导水政监察和水行政执法。组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作，指导节水灌溉和农村饮水工作。组织全市水土保持工作和组织水土流失的监测和综合防治。承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度我局决算编制范围包括水务局本级和城市水利管理站、新洲下垸修防会、西湖垸修防会三个二级单位。单位年末人数119人，其中在职人员67人，退休人员48人，聘用人员4人。
三、部门决算表格
详见附件1-9。
四、预算执行情况
（一）收支情况说明
全年收入合计5867.7万元，支出合计5864.9万元，年末结余2.8万元。
收入为财政拨款收入5460.6万元，全部为一般公共预算财政拨款；其他收入407.1万元。
支出为一般公共服务支出65.2万元，社会保障和就业支出211.3万元，节能环保支出63万元，农林水支出5525.4万元。
结余为基本支出结余2.8万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年支出决算数为5864.9万元。按支出项目类别划分：基本支出1153.9万元,其中：工资福利支出457.7万元，商品和服务支出76.8万元，对个人和家庭的补助241.4万元，其他资本性支出378万元。项目支出4711万元。包括工资福利支出10万元、专项商品和服务支出613万元、基本建设支出4088万元。
（三）、“三公”经费支出说明
2016年我局“三公”经费总额为53.3万元，其中公务用车运行维护费20.7万元，车保有量为2辆。较上年减少0.3万元，主要是根据厉行节约的原则，我局强化车辆管理，减少公务用车运维费用；公务接待费32.6万元，较上年减少18.4万元。主要是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。
（四）机关运行经费支出说明
2016年我局机关运行经费支出133.8万元，较2015年156.1万元减少22.3万元。
（五）其他说明事项
2016年我局没有政府性基金收入，政府性基金预算财政拨款支出决算明细表为空。
