津市市公安局交通警察大队 2016年部门决算公开
一、部门职能职责
我队管辖区域面积558平方公里，人口26.5万，下辖4个镇、5个街道办事处和1个工业园区。省道205线、302线、306线贯穿全境，境内交通便捷，辖区通车公路里程679公里。城乡道路设立公路电子卡口3处，电子警察3处，电子监控设施34处。拥有各类机动车5.3万台(注册登记)、驾驶人5.6万名；每年办理车驾管业务1.5万余起，处理交通违法5.3万多起，执行警保卫任务80余次，年均处理大小交通事故1189起、现场执法5万余起。
二、单位基本情况
我队现有编制70人，实际在职工作人员104人，其中民警、职工69人，交通协管员39人。另有退休人员16人。下设业务股室、中队15个。配有警用车辆23台。
三、财务收支情况
（一）收入方面的分析
2016年全年收入预算总额为1359.47万元。
（二）支出方面的分析
2016年全年支出总计为1359.47万元。去年支出总计为1479.91万元，今年较去年减少120.44万元，下降8.13%。主要原因是在建工程及执法办案装备采购未结算。其他方面均呈下降趋势，下面就几项变化较大的支出情况分析说明如下：
单位：万元
支出项目 2016年实际 2015年实际 增减额 增减% 备注
工资福利支出 545.43 465.67 +79.76 +14.62
商品和服务支出 490.56 536.38 -45.82 -8.5
个人家庭补助 41.2 67.6 -26.4 -39
其他资本性支出 282.27 410.26 -127.99 -31.19
从上表可以看出2016年比2015年增涨较大的是工资福利支出，其他均呈下降趋势。
工资福利支出比上年增加79.76万元，增幅达14.62%，主要是工资调整后基本工资支出比上年增加。
商品和服务支出比去年减少45.82万元，减幅达8.5%，主要是积极响应中央号召，加强了内务制度管理，开源节流，严格控制办公成本及公务接待等方面的支出。
对个人和家庭的补助支出比上年减少26.4万元，减幅达39%，主要原因是干部职工年度体检费未在本年度支出。
其他资本性支出比上年减少127.99万元，减幅达31.19%，主要由于大队办公楼内部装修工程和执法办案装备采购未结算。本年度大队仍然加强了执法办案及交通安全设施建设，其中办公设备购置21.94万元，执法办案专用设备购置18.43万元，交通安全基础设施建设62.62万元，大型修缮34.82万元，信息软件购置更新54.46万元，其他资本性支出90万元。
四、资产负债情况分析
2016年资产总额为2111.2万元，比上年度2052.55万元增加58.65万元，增幅达2.85%。虽然报表体现的数字为这样，但是实际情况为2016年的在建工程51万元未结算，办公家具新增后核销了原来的家具资产14.6万元。总的来说资产增加124.3万元。
2016年负债总额为49.13万元，比上年度增加39.13万元，其原因是2016年部分工程及装备款未结算。
五、关于 “三公经费”情况说明
2016年“三公经费”总额为47.4万元，其中公务用车运行维护费35万元、公务接待费12.4万元；比2015年的105.93万元(公务购车14.47万元、运行维护费79万元、公务接待费12.46万元)减少58.53万元，减幅达55%；2016年其中公务用车运行维护费减少12.4万元，公务接待费减少0.06万元。
六、存在的问题和建议
1、加强对固定资产的管理
在这一管理上，我队存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要在加强固定资产的采购、录入、统一编码、报废等细节进行逐一改进，确保帐实相符，确保固定资产的安全和完整。
2、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭节约办一切事务方针的体现。为了加强这一管理，得到建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金使用效益，达到节约支出的目的。
津市市公安局交通警察大队
