津市市广播电视台2016年部门决算公开
一、部门职能职责
1.贯彻落实广播电视宣传方针和政策，把握舆论导向。
2.拟定广播电视管理和事业发展规划，监督管理广播电视节目，卫星电视节目收录和通过信息网络向大众传播的视听节目。
3.指导全市广播电视队伍建设，制定中长期教育培训规划并组织实施，按照事业发展需要，有计划多层次培养专业技术人才。
4.承办市委市政府交办的其他事项。
二、部门设置
我台设有4个中心（新闻中心、新媒体中心、广告中心以及技术中心）、1电台、5个职能部门（总编室、计财部、人力资源部、综合部、工会）。
三、部门决算表格
详见附件1-8
四、部门收支概况
2016年部门决算编报范围包括财政性资金和经营性资金。收入包括财政性预算拨款和追加财政性资金以及四大中心经营创收的资金收入。
2016年本部门收入决算数为770.47万元，其中财政拨款453.02万元，经营收入317.45万元。
2016年支出决算数为770.47万元，其中基本支出453.02万元，经营支出317.45万元。
2016年财政拨款经费支出453.02万元，其中工资福利支出346.38万元，占总支出44.96%；公用经费15.68万元，占总支出2.04%；对个人和家庭补助支出90.96万元，占总支出11.81%。
经营支出317.45万元，因财政部门对我单位实行差额补助，经营支出弥补人员经费不足158.63万元，其中弥补职工工资107.04万元，五险一金弥补51.59万元，弥补公用经费158.82万元。其中节目购置13.24万元，税金14.67万元，水电费16.35万元，办公经费22.13万元，设备购置10.26万元万元，职工福利27.51万元，维修维护13.58万元，五创支出和扶贫点支出10.73及其他支出30.35万元。
五、三公经费
2016年公务接待费1.55万元，公务用车费4.13万元，三公经费决算数5.68万元。接待费较上年减少1.12万元，接待费减少的主要原因为招商引资接待费减少。公务用车运行费用较上年减少0.22万元，减少的原因为公车汽油费价格波动影响。
六、主要数据分析
本年决算收入770.47万元，上年决算收入686.34万元，较上年增长84.13万元，增长率为12.26%。
其中本年财政拨款453.02万元，上年财政拨款414.07万元较上年增长38.95万元，增长率为9.41%；
本年经营收入317.45万元，上年经营收入272.27万元较上年增长45.18万元，增长率为16.59%。
本年决算支出770.47万元，上年决算支出686.34万元，
其中本年基本支出453.02万元，上年基本支出414.07万元较上年增长38.95万元，增长率为9.41%；
本年经营支出317.45万元，上年经营支出272.27万元较上年增长45.18万元，增长率为16.59%。
本年固定资产936.04万元，上年固定资产918.26万元较上年增长17.78万元，增长率为1.94%。
本年在职人员65人，去年在职人员69人，本年初4人调往文广新局。
本年退休人员53人，去年退休人员49人，今年新增4人。
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