中共津市市委老干部局2016年部门 决算公开
一、部门职能职责：
我局是主管全市离休干部工作的正科级单位的市委工作部门。基本职能是宣传、贯彻、落实党的老干部工作的政策和规定，进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设；落实离休干部的“两个待遇”；研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题；负责组织离休干部的健康疗养和参观考察活动；负责离休干部文件传阅和情况通报等工作；负责离休干部重大节日期间的慰问活动；负责离休干部住院探望和善后处理工作；负责检查指导全市老干部活动中心工作，办好老年大学，组织离休干部开展健康有益的文体活动；办好老干部党校，加强老同志思想政治建设；协助市委、市政府抓好全市关心下一代工作；做好机关党建工作，积极开展党组织活动。全局现有在编干部职工12人，退休人员14人，外聘人员5人。
二、部门决算表格：
详见附件1-8。
三、部门收支概况：
（一）、收入决算：
一般公共公共预算全年收入1922145.35元；其中：行政运行全年收入1,526,520.35元，文化体育与传媒支出（协会经费收入）全年收入395,625.00元。
（二）、支出决算：
1、一般公共服务支出全年支出1922145.35元。
⑴、行政运行支出1,526,520.35元。
①、工资福利支出773,919.35元
其中：基本工资317,280.35元、津补贴237,432.00元、社会保障缴费159,465.00元、伙食补助费47,737.00元、其他工资福利支出12005元。
②、商品和服务支出290200元
其中：办公费16959元、咨询费2873元、水费5772元、电费3567元、邮电费14640元、差旅费50814元、会议费12531元、培训费3330元、公务接待费20226元、劳务费25000元、工会经费20000元、福利费5050元、公务用车运行费93983元、其他商品服务支出15000元。
③、对个人和家庭补助462401元
其中：退休费301096元、抚恤金21891元、生活补助4734元、医疗费39872元、住房公积金67658元、其他对个人家庭补助27150元。
⑵、文化体育与传媒支出（协会经费支出）395625元。
四、预算执行情况分析
（一）收支情况
2016年我局本年收入共1922145.35元，比2015年决算收入2185301元增长263155.65元，减少率为12.04%，减少的原因是2015年有270000元设备添置（其中：办公设备购置192000元、专用设备购置78000元。）
2016年我局本年支出共1922145.35元，其中：①、基本支出1922145.35元，比2014年决算基本支出1915301元，增加6844.33元，基本持平。②、项目支出270000元比2015年决算支出减少270000元；减少的主要原因：财政严控预算经费通过政府采购添置办公设备、专用设备。
（二）“三公”经费支出情况
2016年我局三公经费总额为140773元。
1、 公务接待费46790元.
比2015年62397元减少15607元，减少率25%。主要是我局严格执行市政府、纪委有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。
2、 公务用车费93983元
比2015年110000元减少16017元，减少率14%。主要是我局严格用车管理，节约油耗、降低修车费用。
附件
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
中共津市市委老干部局
