津市市保河堤中学2016年部门决算公开
一、单位情况：
津市保河堤中学是一所中学义务教育学校，实施初中及小学学历教育，促进基础教育发展，中学现有学生人数为245人，教师为53人（其中特岗教师8人），退休教师86人。小学现有学生人数为1021人，教职工为57人（其中特岗教师12人），退休教师4人。幼儿在职教师1人，聘用教师11人，在园幼儿178人。
二、收入支出预算执行情况分析
1、收入支出预算安排与执行情况
我校2016年收入预算总额为13028000元，其中，人员经费为11777800元，日常公用经费为940200元。事业收入为310000元。
2016年年末决算中收入总数为16301108.88元，其中财政拔款15773586.88元，其中：学前教育为11850元，小学教育为5777079.33元，初中教育为9877957.55元，（其中死亡抚恤为39448元，其他教育费附加20000元，彩票公益金65000元）。上级补助收入为21972元。另学前教育事业收入1360120元，小学教育其他收入16500元，初中教育其他收入128930元。
在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为26.5％，主要原因为基本支出增长率为21.76％，其中：人员经费增长率为27.64％，是今年工资提标；日常公用经费增长率为-6.17％，是本年学生人数减少，公用经费相对减少。 项目支出比率增长率为326.79%，主要是新建小学教学楼。资产总额增长率为13.59％，其中：固定资产价值增长率为5.22％，是今年添置了固定资产。负债比上年度增加-29.6％，主要是呆帐核销。
人员支出占本期支出总数的比率为82.07%，公用支出占本期支出总数的比率为9.6%，人员支出占基本支出比率为86.6%，公用支出占基本支出比率为10.13%，人均基本支出为 139166元，培训费增长率为8.15%。
2、年末结转和结余情况
本年基本支出结转为0元。
津市市保河堤中学
