一、部门职能职责：

我校是市教育局领导下正科级单位。基本职能是承担桥北辖区内所有适龄学生的初中义务教育。全校现有在编在岗教师157人，退休人员1人。

二、部门收支概况：

（一）、收入决算：

一般公共公共预算全年收入22277167.68元；其中：一般公共预算基本支出拨款13897167.68元、一般公共预算项目资金拨款8380000 元。

（二）、支出决算：

1、一般公共预算基本支出拨款22277167.68元。

⑴、一般公共预算基本支出拨款13897167.68元。

①、工资福利支出10856209.68元元

其中：基本工资5186364.68元、津贴补贴997021元，其他社会保障缴费45132 元，伙食补助费29294元，绩效工资3362772元、机关事业单位基本养老保险缴费584452元、其他工资福利支出651174元。

②、商品和服务支出1878347元

其中：办公费12649元、印刷费75160元、咨询费58945元、水费141683元、电费340000元、物业管理费99386元、差旅费28709元、维修费252147元，会议费57200元，培训费159545元、公务接待费32729元、被装购置费78063元、专用材料费13600元、劳务费113000元，委托业务费 18000 元，工会经费162000元、福利费179655元、其他交通费用24932元、其他30881元。

③、对个人和家庭补助1162611元。

其中：退休费13572元、生活补助费17309元，助学金145050元、住房公积金986680元。

⑵、基本建设支出 8380000 元。

三、预算执行情况分析

（一）收支情况

2016年我校本年收入共22277167.68元，比2015年决算收入20368325元增长1908842.63元，增长率为9.37%，其中：一般公共预算基本支出拨款13897167.68元比2015年10671925元增加了3225242.68元，增长率为30.22%；增长的原因是2016年财政提高基本工资、年度考核奖及社会保障经费等增加3086907.68元，增长率为39.73%，公用经费增加138335元，是财政追加寄宿生生活补助费138335元，增长率为7.46%。项目支出2016年8380000元比2015年9696400元减少1316400元是财政支付学校新建时所欠工程款，减少率为13.58%，现学校新建工程款已支付完毕。

2016年我校本年支出共22277167.68元，其中：①、一般公共预算基本支出拨款13897167.68元比2015年10671925元增加了3225242.68元，增长率为30.22%，增长的原因是2016年财政追加工资及社会保障经费增加3086907.68元，增长率为39.73%，公用经费增加138335元，是财政追加寄宿生生活补助费138335元，增长率为7.46%。②、项目支出2016年8380000元比2015年9696400元减少1316400元是财政支付学校新建时所欠工程款，减少率为13.58%，现学校新建工程款已支付完毕。

（二）“三公”经费支出情况

2016年我校三公经费总额为32729元。

其中：公务接待费32729元.

比2015年42278元减少9549元，减少率22%。主要是我校严格执行纪委、教育局有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。

津市市德雅中学

津市市德雅中学2016年决算公开表格.xlsx