火花幼儿园2016年部门决算公开
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1．主要职能：津市市火花幼儿园属全额拨款事业单位，津市市火花幼儿园是以学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨，主要从事幼儿保育和幼儿教育。
2．机构情况：1个，当年未变动。
3．人员情况：实有人数56人（其中在编教师32人，聘用人员24人）。退休教师2人。在校幼儿450人。
(二)当年取得的主要事业成效。
在教育局年终考核中评为良好等级。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
火花幼儿园2016年收入3693956.4元，其中财政拨款2993956.4元，本单位收入700000.0元。与上年对比财政拨款增加了1092780.4元，财政加大了对学前教育的投入。支出年初决算3693956.4元，其中工资福利支出2993956.4元，对个人和家庭补助支出309215.0元，商品与服务支出829364.5元。与上年对比人员经费支出增加了729034.4元，日常公用支出增加了122146.0元，其原因是个人工资上涨，单位费用开支较多。
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1． 收入支出与预算对比分析。
内 容 预 算 决 算 差 额 原 因
人员经费 2502636 2864591.9 361955.9 个人工资上涨
日常公用支出 759364 829364.5 70000.5 保教费用增多
项目支出
合 计 3262000 3693956.4 431956.4
2．收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。
收入占总收入的比重：
财政拨款 2993956.4占总数81%
事业收入 700000.0占总数19%
各项支出占总支出的比重
人员经费 2864591.9占总数77.5%
日常共用支出 829364.5占总数22.5%
3．支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
(2)会议费支出情况：0
(3)培训费支出情况：本年度共支出79074.0元。与上年比增加了80%，与预算比增加了65%。
(三)年末结转和结余情况。无
三、资产负债情况分析
年末部门固定资产比上年增加 61336.5
津市市火花幼儿园
