津市市嘉山实验学校2016年部门决算公开
一、单位情况：
我单位小学系义务教育学校，幼儿园系政府投资新建的公立幼儿园。嘉山实验学校于2015年9月开办，已运行一年半，嘉山幼儿园于2016年9月开园，已运行半年。其中小学在2016年下学期增加教师3名，学生增加55名，现教师为24名，学生总数为365名，幼儿园在2016年下学期分配有编教师2名，招聘幼师11名，招收幼儿162名。
小学经过一年半的运行，幼儿园经过半年的运行，现基本满足辖区适龄儿童的就近入学需求，同时保证了嘉山工业园进城务工子女的入学需求，让原来农村孩子享受到了与城里孩子同等的教育环境，提高了学生的综合素质。
二、收入支出预算执行情况分析
1、收入支出预算安排与执行情况
我校2016年收入预算总额为1565900元，其中，人员经费为1336700元，日常公用经费为229200元，2016年预算中财政补助收入为1545900元，其他收入为20000元。由于2015年无预算数，故无增减变动，2016年年末决算中收入总数为8964753.61元，其中财政补助收入为8703953.61元，分为学前教育补助为226500元，小学教育补助为1848353.61元，项目资金为5150000元，教育费附加为1479100元，另因为幼儿园开园，保教费收入为260800元。由于基建工程竣工验收和设备采购验收，其中调整预算数，结算工程款和设备款，幼儿园开园调整预算数226500元。在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为459％，主要是幼儿园开园，工程和设备采购付款，另外，因教师和学生人数增加，基本支出增长率为119％，人员经费增长率为67.9％，日常公用经费增长率为188％，资产总额增长率为48.5％，人均开支为236658元，项目支出比率为58.8%，人员支出占本期支出总数的比率为18.2%，公用支出占本期支出总数的比率为23%，人员支出占事业支出比率为44.1%，公用支出占事业支出比率为56%，人均基本支出为138706元，培训费增长率为5%。
2、年末结转和结余情况
本年基本支出结转为208397.2元。
津市市嘉山实验学校
