津市市教育局2016年部门决算公开
一、部门基本情况
（一）基本情况
1、基本情况：津市教育局属全额拨款的行政单位，编制人数50人，年末实有在职人数39人，退休干部49人
2、主要职能：我局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理全市中小学学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导
3、机构情况
独立核算机构1个。
二、收入支出预算安排情况
2016年年初预算收入总数为919.22万元,支出预算安排为919.22万元,与上年对比年初预算收入增加了59.86万元,年初预算支出增加了59.86万元。2016年度追加预算542.62万元，追加资金包含校车专项98.17万元，教师节专项50万元，督导评估迎检专项150万元，工资提标和年终考核奖67万元、美丽校园建设资金150万元，其他27.45万元
三、收入支出执行情况
2016年全年收入1461.84万元（不含上年结转资金），收入较上年相比增加了494.6万元；2016年全年支出 1378.48万元，支出较上年相比增加了411.24万元，主要是工资提标和政策性口子经费增加了
1、收入支出与预算对比分析
（1）2016年预算收入安排为919.22万元，决算收入为1461.84万元，差额为459.26万元。
（2）2016年预算支出安排为919.22万元，决算支出1378.48万元，差额为459.26万元。
（3）差异原因分析: 主要是专项经费拨付比例和人员工资提高了
2.收入支出结构分析
（1）2016年全年收入1461.84万元，其中：财政补助收入1378.61万元，其他收入83.23万元
（2）2016年全年支出1378.48万元，其中：基本支出1155.95万元,项目支出222.53万元 按经济分类：工资福利支出406.40万元，商品和服务支出620.24万元，对个人和家庭补助342.9万元，其他资本性支出4.15万元，债务利息支出4.79万元。
3.重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：
2015年51.39万元，2016年27.34万元，下降24.05万元。其中：公务用车运行费下降6.52万元，公务接待费下降17.53万元
（三）年末结转和结余情况
年末结转共计83.36万元，其中：财政补助结转63.33万元，非财政补助结转20.03万元。
津市市教育局
