津市市李家铺中学2016年部门决算公开

一、单位情况：

津市李家铺中学是一所初级义务教育学校，含初级中学一所，中心小学一所，中心幼儿园一所。实施初级学历教育，促进基础教育发展，学校现有初中学生183人，小学生595人，幼儿园学生188人。初中教师39人，小学教师36人，幼儿园教师16人，退休教师54人。

二、收入支出预算执行情况分析

  1、收入支出预算安排与执行情况

我校2016年收入预算总额为8266000元，其中，人员经费为 7612300元，日常公用经费为653700 元。

2016年预算中财政补助收入为8106000元，其他收入为160000 元。    

2016年年末决算中收入总数为10023867.39 元，

其中财政补助收入为9508019.04元，其中：学前教育为41500元，小学教育为3347452.8元初中教育5977712.84 元，死亡抚恤为141353.4元，用于教育事业的彩票公益金支出35000元。

在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为17.29％，主要原因为基本支出增长率为17.29％，其中：人员经费增长率为12.24％，是今年工资异动；日常公用经费增长率为6.39％，是本年增加了寄宿生支出，其中项目支出比率为2.8%，主要为本年校园基础设施改造。

资产总额增长率为9.49％，其中：固定资产价值增长率为4.77％是今年添置了固定资产。负债比上年度减少49.19％，还部分借款。

人员支出占本期支出总数的比率为89.86%，公用支出占本期支出总数的比率为7.1%，人员支出占基本支出比率为89.86%，公用支出占基本支出比率为7.31%，人均基本支出为 73705.57元，培训费增长率为-47.92%。

2、年末结转和结余情况

本年基本支出结转为0元。

　　　　　　津市市李家铺中学

李家铺中学2016年决算公开表格.xls