津市市灵泉中学2016年部门决算公开

一、单位情况：

津市市灵泉中学以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育。我校现有教学班 12 个，在校学生人，其中中学生 108 人，小学生327人。现有教职员工104人，其中在职教职工59人（特岗教师4人）、离退休教师 45人。

二、收入支出预算执行情况分析

  1、收入支出预算安排与执行情况

我校2016年收入预算总额为8013700元，其中人员经费为5913000元，日常公用经费为400700元，项目支出170000元，事业收入为180000元。  

2016年年末决算中收入总数为8604525.75 元，其中财政补助收入为8299883.75元，其中：学前教育为1463910.47元（含项目资金），小学教育为2141755.19元，初中教育为4827193.09元，死亡抚恤为61700元。另学前教育事业收入219300元，小学教育其他收入25000元，初中教育其他收入60342元。在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为-8.57％，主要原因为基本支出增长率为13.19％，其中：人员经费增长率为27.61％，是今年工资异动；日常公用经费增长率为-37.31％，是本年学生人数减少，公用经费相对减少，其中 项目支出比率增长率为-98.46%，为本年近几年校舍建设已完成，本年度仅幼儿园建设一项项目。

资产总额增长率为22.86％，其中：固定资产价值增长率为1.07％是添置了办公设备，负债比上年度减少93.39％，因核减呆账。

2、年末结转和结余情况

本年基本支出结转为0元。

项目支出结转1082120.47元。

津市市灵泉中学

灵泉中学2016年决算公开表格.xls