津市市双济实验学校2016年部门决算公开

一、单位情况：

津市市双济实验学校系义务教育学校，幼儿园系政府投资新建的公立幼儿园。晨曦幼儿园于2015年9月开园，已运行一年半。其中小学在2016年12月在职教师52名，学生275名，在职教师2名在幼儿园工作，招聘幼师13名，招收幼儿160名。

幼儿园经过一年半的运行，现基本满足辖区适龄儿童的就近入学需求，让原来农村孩子享受到了与城里孩子同等的教育环境，提高了学生的综合素质。

二、收入支出预算执行情况分析

  1、收入支出预算安排与执行情况

我校2016年收入预算总额为9,916,700.00元，其中，人员经费为9,618,300.00元，日常公用经费为298,400.00元，2016年预算中财政补助收入为9,510,500.00元，幼儿园保教费391200.00元，其他收入为15000.00元。2016年支出总额11,424,355.59元，其中，人员经费为10,881,924.26元，日常公用经费支出542,431.33元。由于2016年幼儿人数增加，幼儿园保教费收入为467584.00元，增加比率210%（2015年幼儿园办班半年）。2016年年末决算中收入总数为11424355.59元，其中财政补助收入为10939233.90元，分为学前教育补助为20500.00元，小学教育补助为10719227.90元，抚恤金199506.00元。。在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为-0.86％，主要是因教师人数减少，基本人员经费支出比率为95.25％，日常公用经费支出比率为4.75％，资产总额增长率为4.25％，人均开支为211562元，项目支出比率为0%，培训费支出占公用支出比率为8.01%.

2、年末结转和结余情况

本年基本支出结转为111838.01元。

津市市双济实验学校

双济实验学校2016年决算公开.xls