津市市棠华中学2016年部门决算公开

一、单位情况：

津市市棠华中学是一所九年一贯寄宿制教育学校，实施初中及小学学历教育，促进基础教育发展，中学学校现有学生人数为215人，小学现有学生人数为647人.教师为90人（其中特岗教师30人），退休教师48人。

二、收入支出预算执行情况分析

  1、收入支出预算安排与执行情况

2016年收入预算总额为8768200.00元，其中，预算中财政补助收入为8563200.00元，其他收入为205000元。    

2016年年末决算中收入总数为13965050.16元，其中，财政补助收入13260630.16元，事业收入142250元，其他收入532170元。

在全年的支出预算执行过程中，支出比去年增长率为-15.95％，基本支出增长率为7.33％，其中：人员经费增长率为17.78％，是今年工资异动；日常公用经费增长率为-36.2％，公用经费相对减少，其中项目支出比率增长率为-87.73%，为本年近几年校舍建设已完成.

资产总额增长率为40.59％，其中：固定资产价值增长率为3.0％，是今年添置了固定资产。

人员支出占本期支出总数的比率为85.3%，公用支出占本期支出总数的比率为14.7%，人均基本支出为118246元，培训费增长率为-19.38%，减少原因是本单位今年参加国培人员减少；会议费增长率为-52.41%，减少原因为本年缩减了开支。

2、年末结转和结余情况

本年基本支出结转为836154.79元，项目支出结转2486679.29元。

津市市棠华中学

津市市棠华中学2016年决算公开表格.xls