津市市第五中学2016年部门决算公开

一、单位情况：

津市五中是一所义务教育学校，实施初中学历教育，促进基础教育发展，学校现有教师为71人，退休教师46人（含师范退休一人）学生人数为284人。

二、收入支出预算执行情况分析

  1、收入支出预算安排与执行情况

我校2016年收入预算总额为6488440元，其中，人员经费为6157140元，日常公用经费为331300元，2016年预算中财政补助收入为6404400元，其他收入为80000元。2016年年末决算中收入总数为9657351.13元，其中财政补助收入为9589412.13元，其中：初中教育为8657036.38元，死亡抚恤为：107188.4元，项目资金为825187.35元。由于基建工程款为付完，所以项目结转资金为295243元。在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为-12.1％，主要学生减少，公用经费相对减少，基本支出增长率为33.04％，其中：人员经费增长率为40.83％，是今年工资异动，日常公用经费增长率为-44.11％，是本年学生人数减少，公用经费减少相对减少，资产总额增长率为119.49％，是今年把所有新建的房屋开票入账。项目支出比率为-86.71%，为本年房屋、运动场改造。人员支出占本期支出总数的比率为18.2%，公用支出占本期支出总数的比率为23%，人员支出占基本支出比率为90.6%，公用支出占基本支出比率为3.85%，人均基本支出为72023元，培训费增长率为-25.09%。

2、年末结转和结余情况

本年基本支出结转为67939元

项目支出结转为：295243元

五中2016年决算公开表格.xls