津市市新洲镇中学2016年部门决算公开

一、单位情况：

津市新洲镇中学是一所中学义务教育学校，实施初中及小学学历教育，促进基础教育发展，中学学校现有学生人数为256人，小学现有学生人数为756人.教师为115人（其中特岗教师7人），退休教师69人。

二、收入支出预算执行情况分析

  1、收入支出预算安排与执行情况

2016年收入预算总额为10,423,600.00元，其中,人员经费9604800.00元，日常公用经费818800元。2016年年末决算中收入总数为18,573,034.62元，含拨入战退军人21972元，捐资助学收入106680元，勤工俭学收入57400元，其他预算外收入18200元，学前教育事业收入312000元。财政补助收入为18,056,782.62元，含项目资金为47500000元，教育附加为70000元，用于教育事业的彩票公益金35000元。其中：学前教育为115,617.64元，小学教育为698,657.32元，初中教育为17,137,507.66元。

在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为3.43％，主要原因为基本支出增长率为5.38％，其中：人员经费增长率为10.49％，是今年工资异动；日常公用经费增长率为-29.69％，是本年学生人数减少，公用经费相对减少，其中项目支出比率增长率为-8.05%，为本年近几年校舍建设已完成，本年度仅建设新洲中学新食堂一项项目。

人员支出占本期支出总数的比率为74.29%，公用支出占本期支出总数的比率为10.19%，人均基本支出为125960元，培训费增长率为-35.62%，会议费增长率为-42.42%，减少原因为本年教师人数减少。

2、年末结转和结余情况

本年基本支出结转为0元，项目支出结转2,089,726.33元。

津市市新洲镇中学

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