津市市第一中学2016年部门决算公开

一、单位情况：

津市市第一中学是一所省级示范性高中，现有在编教师192人，退休教师90人，学生总人数为1660人。

   2016年在市委、市政府的高度重视及市财政局等相关部门的大力支持下，经过学校多方努力，圆满完成了本年度的各项经费收支任务。

二、收入支出预算执行情况分析

   1、收入支出预算安排与执行情况

我校2016年收入预算总额为22139900元，其中，财政补助收入16 179900元，上级补助收入815000元，事业收入5145000元。2016年决算收入总额为30200410.19元，其中财政拨款22769988.19元（其中政府性基金550000元），上级补助收入1374356元，事业收入4601702元，其他收入1454364元。比预算增长了73.31％，2016年经费支出总额为30200410.19元，其中人员经费22169306元，公用经费6493248.19元，基本建设1537856元。在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为73.31％，其中人员经费支出增长了40％，公用经费支出增长30％，基本建设支出增长了13.31％。全年教职工工资，津贴，及各项政策性口子经费均已落实到位，“五险一金”也按期足额配套到人，基本建设投入逐年增加，教育教学设施设备有了较大的改善。但是，随着生源的不断萎缩，学校收入逐年减少，人员经费和公用经费还需财政加大投入力度，以保证教职工的各项待遇有稳定的来源，同时还要进一步加大对学校基础设施建设的投入，使学校的教育教学设备能适应新形势的教学要求。

津市市第一中学

津市一中2016年决算公开表格.XLS