津市市翊武中学2016年部门决算公开
一、单位情况：
津市翊武中学是一所中学义务教育学校，实施初中及小学学历教育，促进基础教育发展，中学学校现有学生人数为225人，教师为49人（其中特岗教师6人），退休教师20人。小学现有学生人数为661人，教师为32人（其中特岗教师15人），退休教师46人。
二、收入支出预算执行情况分析
1、收入支出预算安排与执行情况
我校2016年收入预算总额为11555500元，其中，人员经费为8395300元，日常公用经费为696200元。
2016年预算中财政补助收入为9091500元，事业收入为164000元，其他收入为100000元。
2016年年末决算中收入总数为12857088.03 元，
其中财政补助收入为12531894.21元，其中：学前教育为2866791元（其中含项目资金为2733000元），小学教育为4253753.35 元，其中死亡抚恤为38148元，其他教育费附加50000元，初中教育为5273201.86元，教育附加为50000元。另学前教育事业收入180000元，小学教育其他收入50000元，初中教育其他收入50000元。
在全年的支出预算执行过程中，支出增长率为12.79％，主要原因为基本支出增长率为5.16％，其中：人员经费增长率为15.14％，是今年工资异动；日常公用经费增长率为-42.61％，是本年学生人数减少，公用经费相对减少，其中 项目支出比率增长率为-52.46%，为本年近几年校舍建设已完成，本年度仅幼儿园建设一项项目。
资产总额增长率为84.28％，其中：固定资产价值增长率为62.87％是今年添置了固定资产另补记2011-2015年漏记固定资产。负债比上年度增加50.29％，因前期项目工程结束但未结账。
人员支出占本期支出总数的比率为71.47%，公用支出占本期支出总数的比率为7.27%，人员支出占基本支出比率为90.76%，公用支出占基本支出比率为9.24%，人均基本支出为 62511.01元，培训费增长率为44.63%。
2、年末结转和结余情况
本年基本支出结转为0元。
项目支出结转1890554.06元。
津市市翊武中学
