津市市人力资源和社会保障局2016年部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省和常德市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策的标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、职工医疗生育保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻落实国家、省、常德市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企业事业单位人员工资政策增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关事业单位人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作；综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，归口管理专业技术人员的职称工作，会同有关部门负责高层次人才选拔、培养和引进工作。
8、会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员综合管理，拟订落实有关人员调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
10、会同有关部门管理农民工有关工作，负责维护农民工合法权益。
11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12、归口管理全市引进国（境）外智力工作；负责组织实施全市绩效评估工作。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
根据编委核定，我单位内设科室10个，所属事业单位12个，全部纳入2016年部门决算编制范围。
二、人社局2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、人社局2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入56907.61万元。比上年增长40%。总支出56907.61万元，比上年增长40%。
（二）2016年度收入决算情况
2016年本年收入56907.61万元，其中财政拨款收入56907.61万元，占总收入的100%，无其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）。
（三）2016年度支出决算情况
2016年本年支出56907.61万元其中，财政拨款支出56907.61万元，占本年支出的100%。无纳入专户管理的非税收入拨款支出。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入56907.61万元，比上年增加40%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出56907.61万元，比上年增加40%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出56907.61万元，比上年增加40%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1104.06万元，占本年财政拨款支出56907.61万元的2%；社会保障和就业支出45619.98万元，占本年支出的80%；医疗卫生与计划生育支出9887.57万元，占本年支出的17.37%；农林水支出296万元，占本年支出的0.63%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数56907.61万元，年初预算数1564.47万元。其中基本支出决算数1879.3万元，比年初预算数1564.47万元增加20%；项目支出决算数55028.31万元，比年初预算数22600万元增加143.49%。主要是国家对社会保障的重视上级拨款项目收入增加，另城乡居民医疗保险管理服务中心划入下属事业单位上级拨款项目同时增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1879.3万元，占本年支出的3.3%。基本支出中人员经费1260.81万元，占基本支出1879.3万元的67.09%，日常公用经费618.49万元，占基本支出的32.91%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出120.53万元，比年初预算169.3万元减少28.8%，比上年132.34万元减少8.92%。公务用车购置及运行维护费支出47.07万元，比年初预算67万元减少29.75%，比上年50.6万元减少6.98%；公务接待费支出73.46万元，比年初预算102.3万元减少28.19%，比上年81.74万元减少10.13%。三公经费支出下降主要是主要原因是进一步加强内部管理，严控“三公”经费开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。年末车辆保有量7台。与公务接待支出相关的公务接待125批次，1255人次。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收支。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出618.47万元，比上年571.42万元增加8.23%。主要原因机构改革局机关与原人事局合并，城乡居民医疗保险管理服务中心划入下属事业单位，人员增加经费支出增加。
2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出52.4万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出29.1万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。
按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2016年，我局认真贯彻市委、市政府决策部署，加强我市社会保障精细化管理，提高资金使用效益，服务我市社会保障和经济结构调整，支持社保等各项社会事业发展，各项工作都取得了一定的成效。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年8月15日
