金鱼岭街道2016年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
街道党工委主要负责辖区内贯彻党的路线、方针、政策，抓好街道党工委决定、决议的落实，综合协调街道党政部门的各项工作，承担党工委的日常党务工作。督促和检查重要事项的落实，负责街道重要会议的筹备和组织，做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理工作，完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
根据编委核定，我单位内设机构4个，所属事业站所6个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、经济发展和农村经营管理办公室、社会管理综治维稳办公室、计划生育办公室。
所属事业站所分别是农业技术推广服务站、水利管理站、综合文化站、民政和劳动保障站、计划生育技术服务所、社区工作站。
二、金鱼岭街道2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、金鱼岭街道2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入664.83万元。比上年增长2.56%。总支出662.83万元，比上年增长2.25%。
（二）2016年度收入决算情况
2016年本年收入664.83万元，其中财政拨款收入664.83万元，占总收入的100%。
（三）2016年度支出决算情况
2016年本年支出662.83万元中，财政拨款支出662.83万元，占本年支出的100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入664.83万元，比上年增加2.56%，其中一般公共预算财政拨款收入644.83，政府性基金预算财政拨款收入20万元。财政拨款总支出662.83万元，比上年增加2.25%，均为一般公共预算财政拨款支出642.83，政府性基金预算财政拨款支出20万元。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出642.83万元，比上年减少0.83%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出193万元，占本年财政拨款支出30.03%；文化体育与传媒支出2万元，占本年支出的0.31%；城乡社区支出81.2万元，占本年支出的12.64%；农林水支出366.5万元，占本年支出的57.02%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数642.83万元，比年初预算数629.5万元增加2.12%。其中基本支出决算数551.33万元，比年初预算数629.5万元减少12.42%；项目支出决算数91.5万元，比年初预算数增加38.18%。与年初预算安排的差额主要是人员工资和项目支出的增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出551.33万元，占本年支出的83.18%。基本支出中人员经费290.4万元，占基本支出52.67%，日常公用经费260.93万元，占基本支出的47.33%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出18万元，与年初预算18万元持平，比上年30万元减少40%。其中：公务用车购置及运行维护费支出12万元，与年初预算12万元持平，比上年6万元增加100%；公务接待费支出6万元，与年初预算6万元持平，比上年24万元减少75%。三公经费支出下降主要是公务接待减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年公务用车运行维护费12万元，年末车辆统一政府收回。与公务接待支出相关的公务接待105批次，600人次。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
………请具体说明………….
（九）其他重要事项
机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出260.9万元，比上年226.89万元减少15%。主要原因办公经费的减少。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
