津市市卫生和计划生育局2016年度财政部门决算公开

一、单位概况  

（一）主要职能 

（一）贯彻执行国家卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟订本市卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施。（二）负责制定全市疾病预防控制规划、公共卫生问题的干预措施并组织落实。（三）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。（四）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系。（五）组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施；组织实施计划生育技术服务管理制度；（六）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。组织拟订全市流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。（七）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。（八）完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处相关重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。（九）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。（十）承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成 

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。无二级预算单位。单位年末人数63人，其中在职人员63人，退休人员39人。　　

二、津市市卫生和计划生育局2016年度部门决算表 

（公开表格附后） 

三、津市市卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入3225.42万元。比上年增长42.13%。总支出3221.67万元，比上年增长42.13%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入3225.42万元，其中财政拨款收入3169.01万元，占总收入的98.25%，其他收入56.41万元，占总收入的1.75%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出3221.67万元中，财政拨款支出3169.01万元，占本年支出的98.37%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%，其他收入支出52.66万元，占本年支出的1.63%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入3169.01万元，比上年增加745.42%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出3169.01万元，比上年增加745.42%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3169.01万元，比上年增加745.42%。 

2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出663.81万元，占本年财政拨款支出3169.01万元的20.95%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出98.14万元，占本年支出的3.1%；医疗卫生与计划生育支出2407.06万元，占本年支出的75.95%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；农林水支出0万元，占本年支出的0%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。 

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3169.01万元，比年初预算数1600.68万元增加97.98%。其中基本支出决算数724.23万元，比年初预算数767.71万元减少5.66%；项目支出决算数2444.78万元，比年初预算数832.97万元增加193.5%。与年初预算安排的差额主要是计划生育奖扶的部分资金没有纳入年初预算。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出724.23万元，占本年支出的22.85%。基本支出中人员经费540.05万元，占基本支出724.23万元的74.57%，日常公用经费184.18万元，占基本支出的25.43%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出48.94万元，比年初预算81万元减少39.58%，比上年82.11万元减少40.4%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出15.56万元，比年初预算26万元减少40.15%，比上年28.87万元减少46.1%；公务接待费支出33.38万元，比年初预算55万元减少39.31%，比上年59.24万元减少33.64%。三公经费支出下降主要是加强单位内部管理，控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量3台。与公务接待支出相关的公务接待509批次，3868人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　　无

　　（九）其他重要事项 

1.机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出184.18万元，比上年203.68万元减少9.57%。主要原因加强机关累不管理，控制办公经费支出，办公经费及“三公”经费支出减少。

2.政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出3.1万元，政府采购服务支出,19.3万元。         

3.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3-辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4.预算绩效情况的说明。

　　无

　　四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

津市市卫生和计划生育局2016年度部门决算公开表格(全套8张表).xls