2016年汪家桥街道部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
主要职能。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成
机构情况。内设机构：党政办公室、财政所、安监站、综治信访办，事业站所：计生站、农林站、水电站、民政劳动保障办站、文化站。
二、汪家桥街道办事处2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、XX单位2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入655.45万元。比上年减少0.03%。总支出631.81万元，比上年减少0.02%。
（二）2016年度收入决算情况
2016年本年收入655.45万元，其中财政拨款收入655.45万元，占总收入的100%。
（三）2016年度支出决算情况
2016年本年支出631.81万元，财政拨款支出631.81万元，占本年支出的100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入655.45万元，比上年减少0.03%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出631.81万元，比上年增加0.02%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出631.81万元，比上年减少0.02%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出263.11万元，占本年财政拨款支出631.81万元的41.20%；文化体育与传媒支出2万元，占本年支出的0.3%；社会保障和就业支出66.65万元，占本年支出的11%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占本年支出的0.15%；城乡社区支出81.6万元，占本年支出的13%；农林水支出215.15万元，占本年支出的34.05%；其他支出2.3万元，占本年支出的0.3%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数631.81万元，比年初预算数655.45万元减少4%。其中基本支出决算数499.86万元，比年初预算数517.44万元减少3.4%；项目支出决算数131.95万元，比年初预算数138.01万元增加4%。与年初预算安排的差额主要是人员调动及项目未结账余额。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出499.86万元，占本年支出的79.12%。基本支出中人员经费253.12万元，占基本支出499.86万元的51%，日常公用经费166.09万元，占基本支出的33%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出10万元，比年初预算20万元减少50%，比上年19万元减少48%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算5万元减少100%，比上年5万元减少100%；公务接待费支出14万元，比年初预算15万元减少33%，比上年14万元减少29%。三公经费支出下降主要是公务车改革单位已无公车以及公务接待费减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组无，累计无人次。本年公务用车购置费支出无，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待190批次，1520人次。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年本单位无政府性基金收支
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出166.09万元，比上年334.70万元减少50%。主要原因公用经费减少及上年机关运行费用包含社区运行费用.
2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
一是细化预算内容，根据近几年财务支出明细账详细分析收入、成本费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为2017年全面预算奠定了基础；二是提高预算透明度，其明细指标以办事处工作要点分解到各社区（站所），使各部门对全年预算有一个比较全面的了解，增强了预算的透明度；三是增强预算的刚性，注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的针对所出现的问题进行认真分析，注重解决实际问题，严格审批程序。一年来，预算的总体执行况良好。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
