交通局2016年部门决算公开

　　一、单位概况 

　　（一）主要职能 

（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、发规、规章和方针、政策。

（2）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。

（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。

（4）承担全市水上交通安全监管责任。

（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向。

　　（二）部门决算单位构成 

　　部门决算单位由交通运输局和新洲治超检测站够。

　　二、交通运输局2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、交通运输局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入1821.46万元。比上年增长6%。总支出1303.95万元，比上年减少24%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入1821.46万元，其中财政拨款收入1416.46万元，占总收入的78%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）50万元，占总收入的3%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出1303.94万元中，财政拨款支出1253.94万元，占本年支出的96%。纳入专户管理的非税收入拨款支出50万元，占本年支出的4%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入1821.46万元，比上年增加6%，均为一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出898.95万元，比上年减少47%，均为一般公共预算财政拨款支出，政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出898.95万元，比上年减少47%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出1821.46万元的0%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出70万元，占本年支出的4%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；农林水支出200万元，占本年支出的11%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%，交通运输支出698.95万元，占本年支出的38%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1303.95万元，比年初预算数326.57万元增加74%。其中基本支出决算数696.77万元，比年初预算数192.1万元增加262%；项目支出决算数607.18万元，比年初预算数134.47万元增加353%。与年初预算安排的差额主要是财政下达预算数不含二级事业单位的人员经费和项目支出。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出898.95万元，占本年支出的69%。基本支出中人员经费184.76万元，占基本支出898.95万元的20%，日常公用经费94.19万元，占基本支出的10%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出24.72万元，比年初预算10万元增加147%，比上年25.8万元减少4%。其中：因公出国（境）费支出0-万元减少0%；公务用车购置及运行22.76万元，比年初预算7万元增加225%，比上年15.93万元增加42%；公务接待费支出1.96万元，比年初预算2万元减少2%，比上年9.87万元减少19%。三公经费支出下降主要是接待费减少。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待25批次，189人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　本年政府性基金预算收入405万元，占本年收入的22%，政府性基金支出405万元。

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出291.77万元，比上年281.441万元增加4%。主要原因人员工资增加。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额82万元，其中：政府采购货物支出49万元、工程支出19万元，政府采购服务支出14万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

………请具体说明……….

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                                       津市市交通运输局

                      2017年8月15日

交通局2016年度部门决算公开表格.xls