环保局2016年度部门决算公开

　　一、单位概况 

（一）主要职能 

1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规及环境质量标准、污染物排放标准和技术规范。

2、牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内排污申报登记和排污许可。

3、组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

4、负责全市水体、大气、土壤等环境的保护，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作。

5、承担环境监察执法工作。

　（二）部门决算单位构成 

我单位内设科室7个，所属事业单位2  个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室室分别是办公室、财务室、项目办、管理股、生态办、减排办和法宣股。

所属事业单位分别是环境监测站和环境监察大队。

　　二、环保局2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、环保局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入12772.6万元。比上年增长10%。总支出12772.6万元，比上年增长10%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入12772.6万元，其中财政拨款收入12772.6万元，占总收入的100%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出12772.6万元中，财政拨款支出12772.6万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入12772.6万元，比上年增加10%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出12772.6万元，比上年增加10%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出12772.6万元，比上年增加97%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出380.69万元，占本年财政拨款支出12772.6万元的2.9%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出33444万元，占本年支出的0.8%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出6万元，占本年支出的1.5%；农林水支出0万元，占本年支出的0%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数12772.6万元，比年初预算数340万元增加97%。其中基本支出决算数380.69万元，比年初预算数340万元增加10%；项目支出决算数12392万元，比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上级财政拨款（水体和土壤专项资金）。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出380.6954万元，占本年支出的29%。基本支出中人员经费232万元，占基本支出380.7万元的61%，日常公用经费79.35万元，占基本支出的20%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支31万元，比年初预算31万元减少0%，比上年32万元减少3%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出16万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出15万元，比年初预算0万元减少%，比上年0万元减少0%。三公经费支出下降主要是招待费的减少。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量3台。与公务接待支出相关的公务接待120批次，200人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　………请具体说明…………. 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出380.69万元，比上年340万元增加10%。主要原因人员经费的上涨。.

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

项目支出12392万元（其中水体12202万元、土壤175万元和植物园环评费15万元），年初没有进年初的预算。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：

环保局2016年度部门决算公开表格（1）全套8张表).xls

津市市环境保护局

2017年8月15日