津市市社会福利院2017年部门预算

一、部门职能职责

津市市社会福利院是全额拨款事业单位。现有编制职工数14个，在职职工12人，退休职工14人,代管人员（孙健）1人，临时工6人，其中编制14人属于执行事业单位标准人员。

二、机构设置情况

无下属单位的说明：从预算单位构成看，津市市社会福利院部门预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

1.收入预算。2017年年初预算数200.69万元，其中，一般公共预算财政拨款113.81万元，上级补助收入86.88万元。

2.支出预算。2017年年初预算数200.69万元，其中，社会保障和就业支出200.69万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入113.81万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：津市市社会福利院2017年一般公共预算基本支出113.81万元，其中：人员经费104.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、激励人员工资及津贴、激励人员经济补助、奖金、社会保障缴费；公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（基本支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年津市市社会福利院运行经费财政拨款预算113.81万元，较2016年预算减少8.68万元，下降7.1%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况。2017年津市市社会福利院“三公”经费预算1.7万元，其中：公务接待支出0.9万元，，公务用车购置及运行支出0.8万元（公车运行维护费0.8万元）。2017年“三公”经费预算总额与2016年持平。

3.政府采购情况。2017年津市市社会福利院政府采购预算总额74.3万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算2.8万元。