津市市军干所2017年部门预算

一、部门职能职责

津市市军队离休退休干部休养所是全额拨款事业单位。现有编制职工数5个，在职职工5人，退休职工3人（其中包括代管退休职工一名贺家峰）,临时工1人，其中编制5人属于执行事业单位标准人员,退休人员包括高级工1名、退休中级工1名、其他退休人员1名。

二、机构设置情况

无下属单位的说明：从预算单位构成看，津市市军队离休退休干部休养所部门预算只包括局机关本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

1.收入预算。2017年年初预算数248.51万元，其中，一般公共预算财政拨款77.7万元，上级补助收入170.81万元。

2.支出预算。2017年年初预算数248.51万元，其中，社会保障和就业支出248.51万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入77.7万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：津市市军队离休退休干部休养所2017年一般公共预算基本支出44.76万元，其中：人员经费40.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、激励人员工资及津贴、激励人员经济补助、奖金、社会保障缴费；公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（基本支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出）

2.项目支出：津市市军队离休退休干部休养所2017年一般公共预算项目支出37万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中对个人和家庭的补助支出37万元，主要用于84年以前代管离休干部地方财政应负担部分补助支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年津市市军队离休退休干部休养所运行经费财政拨款预算77.7万元，较2016年预算增加2.86万元，增长3.82%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况。2017年津市市军队离休退休干部休养所“三公”经费预算1.63万元，其中：公务接待支出0.32万元，公务用车购置及运行支出1.31万元（公车运行维护费1.31万元）。2017年“三公”经费预算总额与2016年持平。

3.政府采购情况。2017年津市市军队离休退休干部休养所政府采购预算总额61.61万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算56万元、政府采购服务预算3.11万元。