津市市环保局2017年部门预算说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规及环境质量标准、污染物排放标准和技术规范。
2、牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内排污申报登记和排污许可。
3、组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。
4、负责全市水体、大气、土壤等环境的保护，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作。
5、承担环境监察执法工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我单位内设科室7个，所属事业单位2 个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室室分别是办公室、财务室、项目办、管理股、生态办、减排办和法宣股。
所属事业单位分别是环境监测站和环境监察大队。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数430万元，其中：经费拨款430万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，国有资源有偿使用收入0万元。2017年收入预算较去年增加49.3046万元，主要是经费拨款增加49.3046万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数430万元，其中，一般公共服务377.89万元，社会保障和就业...52.11....万元，医疗卫生与计划生育0.万元等。支出较去年增加..49.3046......万元，主要是基本支出增加......49.3046.....万元，其中人员经费增加...37.25....万元，公用经费增加..12.0546......万元，专项增加 0 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入430万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为384.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为45.71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出45.71万元，主要水体、大气和土壤委托第三方机构的监测费用和环保督察的工作经费和大气、水自动监测站的维修维护费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年 环保局局内设股室以及 2个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款430万元，比2016年预算增加49.3046万元，上升12%。主要是人员经费及工作业务费增列了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费.....0....万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比减少15万元。
3、政府采购情况
2017年我局政府采购预算总额........0..万元，其中，其中，政府采购货物预算...0.......万元，政府采购服务预算.........0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
附件：
