津市市教育局2016年度部门决算公开

　　一、单位概况  

（一）主要职能 

我局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理全市中小学学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导

　　（二）部门决算单位构成 

从预算单位构成看，教育局部门预算既包括局机关本级预算，还包含教研室、仪电站、招考办、资助中心四个二级机构的预算。

　　二、津市市教育局单位2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、津市市单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　 2016年总收入1461.84万元（不含上年结转资金），比上年增加了51.14%，；2016年全年支出 1378.48万元，比上年增长42.50%，主要是工资提标和政策性口子经费增加.

　　（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入1461.84万元，其中财政拨款收入1378.61万元，占总收入的94.31%，其他收入83.23（纳入专户管理的非税收入拨款11.85万元，占总收入的0.01%)。

（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出1378.48万元中，财政拨款支出1315.29万元，占本年支出的95.42%。纳入专户管理的非税收入拨款支出11.85万元，占本年支出的0.01%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1378.61万元，比上年增加42.53%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1315.29万元，比上年增加35.99%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1315.29万元，比上年增加35.99%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1311.02万元，占本年支出的99.68%；社会保障和就业支出4.27万元，占本年支出的0.32%；比年初预算1301 万元增加   1 %。与年初预算安排的差额主要是专项督导追加预算。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出1122.51万元，占本年支出的76.78%。基本支出中人员经费708.34万元，占基本支出1122.51万元的53.85%，日常公用经费414.16万元，占基本支出的31.48%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出27.34万元，比年初预算39.7万元减少31.13%，比上年51.39万元减少46.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出9.48万元，比年初预算9.7万元减少2.2%，比上年19万元减少50.10%；公务接待费支出17.86万元，比年初预算30万元减少40.47%，比上年32.39万元减少44.85%。三公经费支出下降主要是严格支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务接待支出相关的公务接待189批次，2232人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

无

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出414.06万元，比上年395.78万元。增加5%。主要原因为专项督导经费增加。　　

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车；

4、预算绩效情况的说明。

津市市2016年支持学前教育发展中央和省级专项资金共计252万元（湘财教指[2015]202号）。为落实省市实施第二期学前教育三年行动计划 (2015-2017年)精神，按照津市市2015-2017年学前教育建设项目规划，2015年度启动实施了棠华中学中心幼儿园幼教楼建设项目，总投资规模260万元。

2015年，省财政厅、教育厅提前下达了合格学校专项资金50万元。根据津市市教育事业“十三五”发展规划安排，嘉山实验学校被纳入省重点民生实施项目，在“十三五”期间将对嘉山实验学校项目校建设情况进行验收。此项目安排2016年合格学校建设专项资金50万元，用于学校建设项目款项。

2016年，市校车办共收到校车专项资金87万元（其中省级专项27万元，本级配套60万元）。具体支出明细：1、校车奖补资金68.2443万元；2、监管平台建设资金7.35万元；3、校车承运人责任保险11.4057万元。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2017年教育局部门决算公开表格.xls