津市市人民政府办公室2018年部门预算公开
津市市人民政府办公室2018年部门预算公开说明
一、单位职能职责
津市市人民政府办公室作为政府综合工作部门，主要职责是：围绕市政府的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合作用，全面做好服务领导、服务群众、服务基层工作。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，我办部门预算包括办机关本级预算及电子政务办预算，根据编委核定，我单位内设科室12个，所属事业单位 1 个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室室分别是值班室、秘书室、综调室、督查室、热线办、法制办、金融办、应急办、优化办、民宗局、城市办、政务公开办。
所属事业单位是电子政务办。
三、部门收支总体情况
2017年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。2018年部门收支总体情况如下：
1、收入预算。2018年年初预算数936.30万元。其中，一般公共预算财政拨款891.30万元，常规性经费追加补款（补助）45.00万元。
2、支出预算。2018年年初预算数936.30万元。其中，一般公共服务支出807.43万元，社会保障和就业支出79.07万元，医疗卫生与计划生育支出17.09万元，住房保障支出32.71万元，项目支出348万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入936.30万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：市政府办2018年一般公共预算基本支出588.30万元，其中：人员经费446.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、激励人员工资及津贴、激励人员经济补助、奖金、社会保障缴费、绩效工资等；公用经费140.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等。
2、项目支出：市政府办2018年一般公共预算项目支出348万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中市级领导专项经费支出270万元，主要用于招商引资、举办大型宣传活动、公务接待等方面；办公室专项经费支出78万元，主要用于会务组织、《政府工作报告》《民情参考》印刷、公文办理、督查开展、优化经济发展环境、民族宗教、网站维护、视频会议系统、依法行政、城市管理等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年12个内设股室以及1个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款936.3万元，比2017年预算增加174.17万元，上升22.8%。主要是人员增加、组室增加、车补补发增列了预算。
2、“三公”经费预算
2018年市政府办“三公”经费预算56万元，其中：公务接待支出34万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出22万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市政府办共有车辆2台，其中：应急专用车辆 1台，其他车辆1台。
4.政府采购情况。2018年没有政府采购预算。
5．绩效目标设置情况。市政府办2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款936.30万元。
五、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
