津市市新洲中学2018年部门预算公开
津市市新洲中学2018年部门预算公开说明
一、单位职能职责
津市市新洲镇新洲中学是一所九年一贯寄宿制教育学校，实施初中及小学学历教育，促进基础教育发展，中学学校现有学生人数为208人，小学现有学生人数为758人.教师为106人（其中特岗教师16人），退休教师79人。
二、机构设置情况
根据编委核定，我单位内设处室6个，所属事业单位，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室室分别是校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、财务室。
三、部门收支总体情况
按综合预算的原则,市财政局2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
津市市新洲镇新洲中学2018年收支总预1702.52万元。
（一）收入预算：2018年年初预算数1702.52万元，其中，经费拨款（含常规性追加拨款）1696.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.5万元。收入较去年增加428.18万元，主要是经费拨款增加430.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加减少1.94万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数1702.52万元，其中，一般公共服务997.8万元，社会保障和就业575.59万元（含退休人员工资及津贴366.86万元已由社保发放），医疗卫生与计划生育45.29万元，住房保障83.84万元。支出较去年增加428.18万元，主要是基本支出增加430.34万元，项目支出减少2.16万元。
2018年一般公共预算拨款收入1696.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1696.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为15.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元，主要用于财政改革科研、法规宣传、部门预决算编制、财政监督检查、非税收入稽查等方面；运行维护专项 0 万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我校运行经费当年一般公共预算拨款为1696.02万元，比2017年预算增加430.12万元，上升25.36%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0 万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额7.4万元，其中，政府采购货物预算7.4万元，政府采购服务预算0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市财政局共有车辆0 台，其中：应急专用车辆台，其他车辆 0 台。
5．绩效目标设置情况。津市市新洲镇新洲中学2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1696.02万元。
五、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
