津市市第三中学2018年部门预算公开
一、部门职能职责
津市市第三中学是一所普通高中，以实施高中阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事高中学历教育。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定津市市第三中学属独立核算单位，无下属事业单位，纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、总务处、教导处、学生处。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数1279.12万元，其中，一般公共预算财政拨款1012.70万元，其中：经费拨款877.97万元，常规性追加拨款134.73万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款197.68万元；上级补助收入68.74万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1279.12万元，其中，工资福利支出878.39万元，一般商品服务支出109.60万元，对个人和家庭的补助221.24万元，助学金、独生子女费40.89万元，其他资本性支出29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1012.70万元。
（一）基本支出：2018年年初预算数为987.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为25.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2018年内设4个处室,单位运行经费当年一般公共预算拨款1012.70万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2018年我校政府采购预算总额29万元，其中，政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算20万元。
4、国有资产占有使用情况
无国有资产占有情况。
5、绩效目标设置情况
培养心理健康，精神阳光的合格高中生，学考合格率达80％以上，高考升学率(大专以上)达98％以上。经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响社会和服务对象满意度达98％以上。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
