市场服务中心2018年部门预算公开
市场服务中心2018年部门预算公开说明
一、单位职能职责
（一）市属国有市场治安、消防、卫生等日常服务
（二）负责市场资产的开发建设、规划管理、物业服务，提供交易所和服务设施等职责。
（三）承担着市场的开发建设、规划管理、物业服务。
（四）维护市场治安、消防、卫生安全等职责。
二、机构设置情况
市场服务中心是自收自支的正科级事业单位。内设三个职能股（室），五个农贸市场管理所，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设股（室）、所，即办公室、政工股、财务股，福民管理所、和平市场管理所、生产街综合大市场管理所、三眼桥市场管理所、襄阳街市场管理所。
三、部门收支总体情况
市场服务中心2018年收支总预算523.09万元。
（一）收入预算：2018年年初预算数523.09万元，其中，经费拨款79万元，常规性经费追加拨款71.19万元，财政专户管理的非税收入拨款235万元，其他收入137.9万元（含退休职工工资57.9万元）。收入较去年增加178.09万元，主要是其他收入增加100.9万元（含退休职工工资57.9万元），财政专户管理的非税收入拨款增加6万元，常规性经费追加拨款增加71.19万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数523.09万元，其中，商品和服务业支出162.76，工资性支出197.07万元(含临聘人员工资)，社会保障和就业44.93 万元，医疗卫生与计划生育10.64万元，住房保障18.6万元,对个人和家庭的补助89.09万元。支出较去年增加 168.09万元，主要是工资福利支出增加了37.36万元，商品和服务支出增加了91.64万元（含物业管理服务30万元），对个人和家庭的补助支出增加了39.09万元。
2018年一般公共预算拨款收入150.19万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为150.19万元，用于一部分基本工资、津贴补贴，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为150.19万元，比2017年预算增加了71.19万元，上升90.11%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加1万元，主要原因是公务用车老化。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额80万元，其中，政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算30万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市场服务中心共有车辆 1台，其中：应急专用车辆 0台，其他车辆1台。
5.绩效目标设置情况。2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款150.19万元。
五、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
