津市市城市水利管理站 2018年部门预算公开
津市市城市水利管理站
2018年部门预算公开说明
一、部门职能职责
负责城区（护市垸、窑坡垸）防汛抗旱的组织和技术指导；负责城区（汪家桥、护市、窑坡电排）排涝机埠的维护管理、生活生产废水、渍水排出；负责防汛堤垸、水闸、交通闸的建设和管护；负责防汛物资器材储备和防汛设施管理。
二、机构设置情况
核定全额拨款事业编制25个，其中站长1名，副站长2名，其他工作人员22名。下设办公室、财务室、工程室。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报范围包括本站的收入、支出及安排情况。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障本站基本运行的经费和对个人和家庭的补助支出。
1.收入预算。2018年年初收入预算数275.02万元，其中，一般公共预算财政拨款249.67万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款25.35万元。
2.支出预算。2018年年初支出预算数275.02万元，其中社会保障和就业支出98.68万元，医疗卫生与计划生育支出6.88万元，农林水支出160.68万元，住房保障支出8.78万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2018年一般公共预算拨款收入249.67万元，具体安排情况如下：
2018年一般公共预算支出249.67万元，全部为基本支出，其中：工资福利支出187.97万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保障缴费；对个人和家庭补助支出61.7万元，是退休人员的退休费和津补贴。
五、政府性基金预算拨款收支情况
我站2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。
2018年财政没有安排我站财政拨款预算的机关运行经费
2. 三公经费预算情况。
2018年没有财政拨款预算的三公经费
3.政府采购情况。
无数据
4. 国有资产占有使用情况。
无数据
5.绩效目标设置情况。2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款249.67万元。
五、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
